目 錄

第一部分 2017年郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算基本情況說(shuō)明

  一、部門(mén)基本情況

  二、收入預(yù)算說(shuō)明

  三、支出預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2017年郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算表

  一、2017 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  二、2017 年一般公共預(yù)算支出表

  三、2017 年一般公共預(yù)算基本支出表

  四、2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  六、部門(mén)收支總表

  七、部門(mén)收入總表

  八、部門(mén)支出總表

2017年郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為郁南縣人民政府管理的行政單位，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)綜合服務(wù)部、招商建設(shè)部、園區(qū)管理部。

縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)法規(guī)、政策，落實(shí)縣委、縣政府的指示和決定，制定產(chǎn)業(yè)園區(qū)有關(guān)管理規(guī)定并組織實(shí)施。

   （2）研究編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃，制定有關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施方案。

  （3）負(fù)責(zé)按規(guī)定程序和權(quán)限，規(guī)劃產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，審核、批準(zhǔn)投資項(xiàng)目進(jìn)入產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

  （4）抓好產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目的招商引資、擴(kuò)大對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流合作。

  （5）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和公共事業(yè)的建設(shè)和管理，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

   （6）對(duì)簽約項(xiàng)目跟蹤落實(shí)，積極做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理工作。

   （7）配合縣政府相關(guān)單位抓好產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)、公共設(shè)施、安全生產(chǎn)和宣傳發(fā)布等工作。

   （8）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)黨建，社團(tuán)組織和社會(huì)事務(wù)管理工作。

 （9）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共有編制3名，抽調(diào)人員10人，聘請(qǐng)臨工6人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主任1名、副主任1名、股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

以黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按縣委、縣政府工作部署，按照布局集中，用地集約，產(chǎn)業(yè)集聚的要求，堅(jiān)持以規(guī)劃引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)空間布局，以政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以招商引資擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，采取最特殊、最靈活、最高效的體制機(jī)制推動(dòng)園區(qū)建設(shè)，全力打造郁南工業(yè)發(fā)展的“第一平臺(tái)”，為實(shí)現(xiàn)幸福郁南提供強(qiáng)有力的支撐。

1、推進(jìn)招商引資，落實(shí)平穩(wěn)發(fā)展。

一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)憂患意識(shí)和壓力感，把招商引資工作列為重中之重，提到突出位置。二是明確任務(wù)，以工業(yè)項(xiàng)目為主，抓好重點(diǎn)招商工作，培育新興產(chǎn)業(yè)，突出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的集聚升級(jí)和產(chǎn)業(yè)的延伸，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。三是加大宣傳投入，廣泛宣傳，提高我縣產(chǎn)業(yè)聚集地知名度。

2、 強(qiáng)化項(xiàng)目支撐，打造強(qiáng)勢(shì)發(fā)展。

項(xiàng)目是經(jīng)濟(jì)工作的總抓手。系統(tǒng)性、科學(xué)性、有規(guī)劃性抓項(xiàng)目刻不容緩。所以在未來(lái)的工作當(dāng)中，我們將繼續(xù)對(duì)在建項(xiàng)目實(shí)行跟班作業(yè)，日督促月調(diào)度，促成廣東鑫國(guó)泰科技有限公司、云浮市郁南縣順港高分子有限公司、郁南縣林康醫(yī)藥有限公司等項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)增效；對(duì)已簽約入駐項(xiàng)目，及時(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備，督促?gòu)V東鑫國(guó)泰科技有限公司、云浮市金宏新型建材有限公司、云浮市郁南縣春旭環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司等項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)；對(duì)目前已有投資意向的項(xiàng)目，指派專(zhuān)人跟蹤服務(wù)，直至落地入駐。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)范管理，協(xié)助企業(yè)辦理各項(xiàng)審批，打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)平臺(tái)。

3、擴(kuò)大園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)健全發(fā)展。

按照?qǐng)@區(qū)發(fā)展規(guī)劃，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。明年繼續(xù)做好以下幾方面工作：

（1）.都城輕工食品產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)二、三路、輕工二、三路路面建設(shè)及綠化、路燈安裝工程。4條道路全長(zhǎng)約2840米，主要建設(shè)內(nèi)容包括道路硬底化、綠化及路燈安裝，總投資約3000萬(wàn)元。

（2）.大灣化工產(chǎn)業(yè)基地道路四、五、六及園區(qū)大道路面、綠化和路燈安裝工程。4條道路全長(zhǎng)約2800米，主要建設(shè)內(nèi)容包括道路硬底化、綠化及路燈安裝，投資約2300萬(wàn)元。

（3）.都城和大灣片區(qū)土地平整及路基建設(shè)工程。都城和大灣兩個(gè)片區(qū)2017年計(jì)劃300畝的土地平整及路基建設(shè)工程，總投資約3000萬(wàn)元。

（4）.都城輕工食品產(chǎn)業(yè)基地自來(lái)水管網(wǎng)鋪設(shè)工程。2017年，計(jì)劃建設(shè)的都城輕工業(yè)食品加工基地的自來(lái)水管網(wǎng)鋪設(shè)工程，總投資約1000萬(wàn)元。

（5）.大灣污水處理廠回購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃回購(gòu)所需資金2000萬(wàn)元。

（6）.大灣化工產(chǎn)業(yè)基地路肩及綠化帶花基工程。將在灣已做路面的工業(yè)一、二、三及園區(qū)大道（一期）的路肩硬底化，人行道的綠化樹(shù)砌花基，中間綠化帶種上花圃，計(jì)劃投資300萬(wàn)元。

（7）.大灣化工產(chǎn)業(yè)基地自來(lái)水管網(wǎng)（后續(xù)）工程。完善道路三（管委會(huì)后面）水管（600MM）260米，建設(shè)道路五（鑫國(guó)泰后面）水管（600MM）450米，區(qū)內(nèi)加裝16個(gè)接水口、5個(gè)開(kāi)關(guān)，計(jì)劃總投資150萬(wàn)元。

（8）.大灣化工產(chǎn)業(yè)基地路面畫(huà)斑馬線工程。道路總長(zhǎng)約5.5公里（雙向11公里），計(jì)劃投資20萬(wàn)元。

4、提升服務(wù)水平，促進(jìn)和諧發(fā)展。

一是不斷加強(qiáng)黨組織建設(shè)，繼續(xù)深化黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員的黨性意識(shí)、宗旨意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。二是提升企業(yè)服務(wù)，落實(shí)定期走訪企業(yè)制度，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在的困難和問(wèn)題，為園區(qū)企業(yè)排憂解難。三是進(jìn)一步提升企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展意識(shí)，加強(qiáng)宣傳國(guó)家、省市關(guān)于鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)惠政策，提升服務(wù)水平，使政策真正“被企業(yè)所知、為企業(yè)所有”，激發(fā)企業(yè)增加技術(shù)開(kāi)發(fā)投入資金的積極性。推動(dòng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在繼續(xù)保持園區(qū)原有產(chǎn)業(yè)定位的基礎(chǔ)上，優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)層次。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算14445806.19元，其中：財(cái)政撥款收入14445806.19元，其他收入0元。采購(gòu)安排0元。比上年增加14206736.19元，主要增加：1、縣重點(diǎn)幫扶村入股園區(qū)分紅利潤(rùn)政府保底經(jīng)費(fèi)1275000元，2、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出300000元，3、2017年園區(qū)建設(shè)貸款利息12624060.87元，4、正常調(diào)資增加7675.32元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算14445806.19元，其中：財(cái)政撥款支出14445806.19元。采購(gòu)安排0元。比上年增加14206736.19元，主要增加：1、縣重點(diǎn)幫扶村入股園區(qū)分紅利潤(rùn)政府保底經(jīng)費(fèi)1275000元，2、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出300000元，3、2017年園區(qū)建設(shè)貸款利息12624060.87元，4、正常調(diào)資增加7675.32元。

2017 年公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

基本支出預(yù)算246745.32元，占預(yù)算撥款支出的1.71%。其中：工資福利支出211345.32元(基本工資79488元，津貼補(bǔ)貼88737元，績(jī)效工資  0元，其他工資福利支出 9000元，社會(huì)保障繳費(fèi)14920.32元,公務(wù)交通補(bǔ)貼19200元)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5400元（死亡撫恤0元，統(tǒng)發(fā)離退休人員退休費(fèi)0元，退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)0元， 離退休人員住房補(bǔ)貼 0元，住房公積金5400元）；商品和服務(wù)支出30000元（辦公費(fèi)3000元，印刷費(fèi)2000元，水電費(fèi)2000元，郵電費(fèi)1800元，差旅費(fèi)3000元，公務(wù)接待費(fèi)2400元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)600元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，其他商品和服務(wù)支出2000元）。

項(xiàng)目支出預(yù)算 14199060.87元，占預(yù)算撥款支出的98.29%，其中：專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出13899060.87元，基本建設(shè)支出0萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼300000元，其他支出0元。

專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出14199060.87元具體明細(xì)支出有：縣重點(diǎn)幫扶村入股園區(qū)分紅利潤(rùn)政府保底經(jīng)費(fèi)1275000元；融資建設(shè)大灣化工產(chǎn)業(yè)基地、都城輕工食品產(chǎn)業(yè)基地土地平整、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款利息12624060.87元，云財(cái)工[2016]109號(hào) 關(guān)于下達(dá)2016年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)管理考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金300000元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。

政府采購(gòu)支出安排0元。

基本建設(shè)支出0元。

其他支出0元。

2017年郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額是  17400元，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）支出預(yù)算額為0元，與上年持平；

2、公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算額為15000元，平均每輛維護(hù)費(fèi)15000元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用為0元），較上年持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算額為2400元，主要用于上級(jí)蒞臨指導(dǎo)工作和客商來(lái)園區(qū)考察等接待，與上年持平。接待5批次50人。

名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務(wù)支出：指提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：是指在醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、婦女生育補(bǔ)助、B超查環(huán)查孕費(fèi)用等。

（七）住房保障支出：指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出:指用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）工資福利支出：是指反映單位開(kāi)支的在職人員的工資、福利支出。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指對(duì)干部職工的符合有關(guān)政策規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)助，如加班費(fèi)、值班費(fèi)、誤餐費(fèi)及節(jié)目補(bǔ)助等。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

（十四）公務(wù)接待費(fèi)：是指反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。

（十五）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：是指反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

歸口管理的行政單位離退休費(fèi)：反映行政單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、退休費(fèi)護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、退休費(fèi)護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

死亡撫恤：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

計(jì)劃生育事務(wù)：反映計(jì)劃生育方面的支出。

    其他計(jì)劃生育事務(wù)支出：反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。

征地和拆遷補(bǔ)償支出：反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出 。

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 。

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出：反映土地出讓收入用于被征地農(nóng)民社會(huì)保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平支出。

土地出讓業(yè)務(wù)支出：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的支出。