目 錄

第一部分 2017年郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會預算基本情況說明

  一、部門基本情況

  二、收入預算說明

  三、支出預算說明

第二部分 2017年郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會預算表

  一、2017 年財政撥款收支預算總表

  二、2017 年一般公共預算支出表

  三、2017 年一般公共預算基本支出表

  四、2017 年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出表

  五、政府性基金預算財政撥款支出表

  六、部門收支總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表

2017年郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會為郁南縣人民政府管理的行政單位，正科級。內(nèi)設綜合服務部、招商建設部、園區(qū)管理部。

縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會的主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)的各項法規(guī)、政策，落實縣委、縣政府的指示和決定，制定產(chǎn)業(yè)園區(qū)有關(guān)管理規(guī)定并組織實施。

   （2）研究編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃，制定有關(guān)項目的實施方案。

  （3）負責按規(guī)定程序和權(quán)限，規(guī)劃產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設、管理和協(xié)調(diào)工作，審核、批準投資項目進入產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

  （4）抓好產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目的招商引資、擴大對外經(jīng)濟交流合作。

  （5）負責產(chǎn)業(yè)園區(qū)各項基礎設施、公共設施和公共事業(yè)的建設和管理，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

   （6）對簽約項目跟蹤落實，積極做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務、指導、協(xié)調(diào)和管理工作。

   （7）配合縣政府相關(guān)單位抓好產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)境保護、公共設施、安全生產(chǎn)和宣傳發(fā)布等工作。

   （8）負責產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)黨建，社團組織和社會事務管理工作。

 （9）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會共有編制3名，抽調(diào)人員10人，聘請臨工6人。領(lǐng)導職數(shù)設主任1名、副主任1名、股級領(lǐng)導職數(shù)1名。

（三）預算年度的主要工作任務

以黨的十八屆四中、五中、六中全會精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按縣委、縣政府工作部署，按照布局集中，用地集約，產(chǎn)業(yè)集聚的要求，堅持以規(guī)劃引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)空間布局，以政策促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以招商引資擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，以基礎設施建設優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，采取最特殊、最靈活、最高效的體制機制推動園區(qū)建設，全力打造郁南工業(yè)發(fā)展的“第一平臺”，為實現(xiàn)幸福郁南提供強有力的支撐。

1、推進招商引資，落實平穩(wěn)發(fā)展。

一是提高認識，增強憂患意識和壓力感，把招商引資工作列為重中之重，提到突出位置。二是明確任務，以工業(yè)項目為主，抓好重點招商工作，培育新興產(chǎn)業(yè)，突出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的集聚升級和產(chǎn)業(yè)的延伸，完成各項目標任務。三是加大宣傳投入，廣泛宣傳，提高我縣產(chǎn)業(yè)聚集地知名度。

2、 強化項目支撐，打造強勢發(fā)展。

項目是經(jīng)濟工作的總抓手。系統(tǒng)性、科學性、有規(guī)劃性抓項目刻不容緩。所以在未來的工作當中，我們將繼續(xù)對在建項目實行跟班作業(yè)，日督促月調(diào)度，促成廣東鑫國泰科技有限公司、云浮市郁南縣順港高分子有限公司、郁南縣林康醫(yī)藥有限公司等項目早日建成投產(chǎn)增效；對已簽約入駐項目，及時做好項目建設前的各項準備，督促廣東鑫國泰科技有限公司、云浮市金宏新型建材有限公司、云浮市郁南縣春旭環(huán)?？萍加邢挢熑喂镜软椖吭缛臻_工建設；對目前已有投資意向的項目，指派專人跟蹤服務，直至落地入駐。同時，加強對項目建設的規(guī)范管理，協(xié)助企業(yè)辦理各項審批，打造優(yōu)質(zhì)服務平臺。

3、擴大園區(qū)建設，推動健全發(fā)展。

按照園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，完善園區(qū)基礎設施建設。明年繼續(xù)做好以下幾方面工作：

（1）.都城輕工食品產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)二、三路、輕工二、三路路面建設及綠化、路燈安裝工程。4條道路全長約2840米，主要建設內(nèi)容包括道路硬底化、綠化及路燈安裝，總投資約3000萬元。

（2）.大灣化工產(chǎn)業(yè)基地道路四、五、六及園區(qū)大道路面、綠化和路燈安裝工程。4條道路全長約2800米，主要建設內(nèi)容包括道路硬底化、綠化及路燈安裝，投資約2300萬元。

（3）.都城和大灣片區(qū)土地平整及路基建設工程。都城和大灣兩個片區(qū)2017年計劃300畝的土地平整及路基建設工程，總投資約3000萬元。

（4）.都城輕工食品產(chǎn)業(yè)基地自來水管網(wǎng)鋪設工程。2017年，計劃建設的都城輕工業(yè)食品加工基地的自來水管網(wǎng)鋪設工程，總投資約1000萬元。

（5）.大灣污水處理廠回購計劃。計劃回購所需資金2000萬元。

（6）.大灣化工產(chǎn)業(yè)基地路肩及綠化帶花基工程。將在灣已做路面的工業(yè)一、二、三及園區(qū)大道（一期）的路肩硬底化，人行道的綠化樹砌花基，中間綠化帶種上花圃，計劃投資300萬元。

（7）.大灣化工產(chǎn)業(yè)基地自來水管網(wǎng)（后續(xù)）工程。完善道路三（管委會后面）水管（600MM）260米，建設道路五（鑫國泰后面）水管（600MM）450米，區(qū)內(nèi)加裝16個接水口、5個開關(guān)，計劃總投資150萬元。

（8）.大灣化工產(chǎn)業(yè)基地路面畫斑馬線工程。道路總長約5.5公里（雙向11公里），計劃投資20萬元。

4、提升服務水平，促進和諧發(fā)展。

一是不斷加強黨組織建設，繼續(xù)深化黨的群眾路線教育實踐活動，進一步增強黨員的黨性意識、宗旨意識和服務意識。二是提升企業(yè)服務，落實定期走訪企業(yè)制度，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在的困難和問題，為園區(qū)企業(yè)排憂解難。三是進一步提升企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展意識，加強宣傳國家、省市關(guān)于鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)惠政策，提升服務水平，使政策真正“被企業(yè)所知、為企業(yè)所有”，激發(fā)企業(yè)增加技術(shù)開發(fā)投入資金的積極性。推動園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在繼續(xù)保持園區(qū)原有產(chǎn)業(yè)定位的基礎上，優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)層次。

二、收入預算說明

2017年收入預算14445806.19元，其中：財政撥款收入14445806.19元，其他收入0元。采購安排0元。比上年增加14206736.19元，主要增加：1、縣重點幫扶村入股園區(qū)分紅利潤政府保底經(jīng)費1275000元，2、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出300000元，3、2017年園區(qū)建設貸款利息12624060.87元，4、正常調(diào)資增加7675.32元。

三、支出預算說明

2017年支出預算14445806.19元，其中：財政撥款支出14445806.19元。采購安排0元。比上年增加14206736.19元，主要增加：1、縣重點幫扶村入股園區(qū)分紅利潤政府保底經(jīng)費1275000元，2、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出300000元，3、2017年園區(qū)建設貸款利息12624060.87元，4、正常調(diào)資增加7675.32元。

2017 年公共預算撥款支出按用途劃分：

基本支出預算246745.32元，占預算撥款支出的1.71%。其中：工資福利支出211345.32元(基本工資79488元，津貼補貼88737元，績效工資  0元，其他工資福利支出 9000元，社會保障繳費14920.32元,公務交通補貼19200元)；對個人和家庭的補助5400元（死亡撫恤0元，統(tǒng)發(fā)離退休人員退休費0元，退休人員醫(yī)療保險0元， 離退休人員住房補貼 0元，住房公積金5400元）；商品和服務支出30000元（辦公費3000元，印刷費2000元，水電費2000元，郵電費1800元，差旅費3000元，公務接待費2400元，工會經(jīng)費600元，公務用車運行維護費15000元，其他商品和服務支出2000元）。

項目支出預算 14199060.87元，占預算撥款支出的98.29%，其中：專項商品和服務支出13899060.87元，基本建設支出0萬元，對企事業(yè)單位的補貼300000元，其他支出0元。

專項商品和服務支出14199060.87元具體明細支出有：縣重點幫扶村入股園區(qū)分紅利潤政府保底經(jīng)費1275000元；融資建設大灣化工產(chǎn)業(yè)基地、都城輕工食品產(chǎn)業(yè)基地土地平整、基礎設施建設貸款利息12624060.87元，云財工[2016]109號 關(guān)于下達2016年重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設管理考評獎勵資金300000元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。

政府采購支出安排0元。

基本建設支出0元。

其他支出0元。

2017年郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會的“三公”經(jīng)費預算總額是  17400元，具體情況如下：

1、因公出國（境）支出預算額為0元，與上年持平；

2、公務用車保有量為1輛，公務用車購置及運行維護支出預算額為15000元，平均每輛維護費15000元（其中公務用車購置費用為0元），較上年持平。

3、公務接待費支出預算額為2400元，主要用于上級蒞臨指導工作和客商來園區(qū)考察等接待，與上年持平。接待5批次50人。

名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務支出：指提供一般公共服務的支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出：指在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：是指在醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、婦女生育補助、B超查環(huán)查孕費用等。

（七）住房保障支出：指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出:指用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費方面的支出。

（十）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）工資福利支出：是指反映單位開支的在職人員的工資、福利支出。

（十二）對個人和家庭的補助：是指對干部職工的符合有關(guān)政策規(guī)定的各項補助，如加班費、值班費、誤餐費及節(jié)目補助等。

（十三）“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

（十四）公務接待費：是指反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

（十五）公務用車運行維護費：是指反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

社會保障和就業(yè)支出：社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。

歸口管理的行政單位離退休費：反映行政單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、退休費護理費和其他補貼。

事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、退休費護理費和其他補貼。

死亡撫恤：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、計劃生育等。

行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

計劃生育事務：反映計劃生育方面的支出。

    其他計劃生育事務支出：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督等支出。

征地和拆遷補償支出：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出 。

農(nóng)村基礎設施建設支出：反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出 。

補助被征地農(nóng)民支出：反映土地出讓收入用于被征地農(nóng)民社會保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平支出。

土地出讓業(yè)務支出：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務費用的支出。