目 錄

第一部分  郁南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  郁南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理局概況

一、主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》和國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂我縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃管理辦法和措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

   （2）協(xié)助縣政府組織編制總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃；組織編制、審批城市建設(shè)各專項(xiàng)規(guī)劃。

（3）指導(dǎo)各鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施和管理工作；指導(dǎo)、審查各鎮(zhèn)人民政府所在地總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃及其它專項(xiàng)規(guī)劃的編制并按規(guī)定程序上報(bào)
?。?/span>4）貫徹執(zhí)行郁南縣總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)縣城城區(qū)內(nèi)各建設(shè)項(xiàng)目的用地及工程的規(guī)劃管理工作：
　　1.審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和可行性報(bào)告。
　　2.根據(jù)總體規(guī)劃要求和建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)，進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的選址，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》；核定建設(shè)項(xiàng)目征地范圍紅線圖，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，核定建設(shè)項(xiàng)目的建筑基底紅線。
　　3.確定建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)技術(shù)要求，審定總平面規(guī)劃布局。
　　4.核定建筑性質(zhì)、建筑外觀和建筑總面積，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
　　5.負(fù)責(zé)批后檢查監(jiān)督和建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收。

 6.負(fù)責(zé)規(guī)劃和審理縣城城區(qū)內(nèi)各項(xiàng)私房建設(shè)及各項(xiàng)臨時(shí)建設(shè)的規(guī)劃管理工作。
　?。?/span>5）指導(dǎo)各鎮(zhèn)核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；指導(dǎo)各鎮(zhèn)批后檢查監(jiān)督和建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收。
　?。?/span>6）負(fù)責(zé)審定各小區(qū)詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)、村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)和各項(xiàng)市政公用事業(yè)工程、地上地下管線建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)并參與驗(yàn)收。
　?。?/span>7）依法會(huì)同各有關(guān)部門(mén)檢查、處理、糾正城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的違法、違章建設(shè)行為。
　?。?/span>8）負(fù)責(zé)縣城城區(qū)城建檔案資料的行政管理及指導(dǎo)各鎮(zhèn)城建檔案管理工作。
　?。?/span>9）負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市測(cè)量、工程測(cè)量等城市建設(shè)規(guī)劃專業(yè)測(cè)量管理工作。
　?。?/span>10）參與論證、審查全縣各重大建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)劃，參與全縣各重大建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)方案會(huì)審。
　?。?/span>11）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

郁南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理局為縣人民政府參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，正科級(jí)，核定編制19名。內(nèi)設(shè)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、規(guī)劃技術(shù)管理股、建設(shè)工程管理股、市政工程規(guī)劃管理股、政策法規(guī)股。下屬有2個(gè)正股級(jí)自收自支事業(yè)單位：郁南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)室、郁南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃測(cè)量隊(duì)，核定編制分別為15名和10名。

郁南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理局為預(yù)算一級(jí)單位，獨(dú)立設(shè)置會(huì)計(jì)賬核算收支情況，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。下屬自收自支事業(yè)單位不獨(dú)立設(shè)置會(huì)計(jì)賬核算，收支統(tǒng)一由局安排。

本單位2015年末人數(shù)總計(jì)47人，其中參照公務(wù)員管理編制在職人員14名，后勤人員3名，退休人員1名。自收自支事業(yè)編制在職人員16名，退休人員6名，編外人員7名。

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算616.2萬(wàn)元，比上年增加299.69萬(wàn)元，上升94.69%，主要原因是本年的規(guī)劃編制項(xiàng)目支出預(yù)算增加；支出預(yù)算616.2萬(wàn)元，比上年增加299.69萬(wàn)元，上升94.69%，主要原因是本年的規(guī)劃編制項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

2016年公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

基本支出預(yù)算395.7萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的64.22%。其中：工資福利支出199.31萬(wàn)元：基本工資84.79萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼87.88萬(wàn)元，績(jī)效工資4.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.61萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.2萬(wàn)元，其他工資福利支出10.41萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出188.81萬(wàn)元：辦公費(fèi)20.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.46萬(wàn)元，水費(fèi)0.61萬(wàn)元，電費(fèi)4.26萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.08萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出118.84萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.58萬(wàn)元：退休費(fèi)1.36萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.28萬(wàn)元，住房公積金5.94萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出220.5萬(wàn)元（包括鎮(zhèn)級(jí)建設(shè)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元、連灘副中心鎮(zhèn)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)70.5萬(wàn)元）。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.36萬(wàn)元，比上年持平。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）支出預(yù)算額為0萬(wàn)元，與上年持平；

2、公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算額為3萬(wàn)元，平均每輛維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。上年度公務(wù)用車(chē)保有量3輛，對(duì)比保有量減少34%，平均每輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出沒(méi)有增減變動(dòng)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算額為1.36萬(wàn)元，主要用于上級(jí)蒞臨指導(dǎo)工作和工作培訓(xùn)等接待，與上年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排188.81萬(wàn)元，比上年增加180.81萬(wàn)元，主要原因是規(guī)范預(yù)算支出管理。其中：商品和服務(wù)支出188.81萬(wàn)元：辦公費(fèi)20.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.46萬(wàn)元，水費(fèi)0.61萬(wàn)元，電費(fèi)4.26萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.08萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出118.84萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

    2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，沒(méi)有政府采購(gòu)安排。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)使用占有情況為409.87萬(wàn)元，比上年增加88.01萬(wàn)元。分布構(gòu)成情況為：土地、房屋及建筑物191.53萬(wàn)元，專用設(shè)備84.41萬(wàn)元，通用設(shè)備129.15萬(wàn)元，圖書(shū)、檔案0.32萬(wàn)元，家具用具4.46萬(wàn)元。我局車(chē)輛共2輛：別克商務(wù)車(chē)粵W.U1055價(jià)值22.8萬(wàn)元，斯柯達(dá)轎車(chē)粵W.GH389價(jià)值17.88萬(wàn)元，均是一般公務(wù)用車(chē)。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出尚未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，正在籌備中。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

歸口管理的行政單位離退休費(fèi)：反映行政單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、退休費(fèi)護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、退休費(fèi)護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

城鄉(xiāng)社會(huì)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。

住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務(wù)支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等方面支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。）

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)。

維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他商品及服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

資本性支出：反映各單位安排的資本性支出，切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

                       郁南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理局

                         2016年3月20日

城規(guī)局2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx