2015年水務局部門決算基本情況說明

• 部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

水務局是縣人民政府主管水行政的職能部門。負責執(zhí)行國家、省、市有關水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)；組織擬定全縣水資源工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中、長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施，指導農(nóng)村水利工作和水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；負責全縣水土保持、防汛抗旱、河道管理、農(nóng)田水利、水利行業(yè)質量監(jiān)督、涉水違法事件查處、水利建設市場監(jiān)管、水利工程建設監(jiān)管等工作。局下屬副科事業(yè)單位5個（防汛防旱防風指揮部辦公室、向陽水庫工程管理處、大河水庫工程管理處、云霄水庫工程管理處、都城大堤工程管理處）；局下屬股級事業(yè)單位6個（水政監(jiān)察大隊、水利工程質量監(jiān)督站、水利工程建設管理中心、羅旁水閘工程管理所、水土保持辦公室、機電排灌管理總站）。掛靠水務局管理的機構1個（縣移民辦）?？h水務局設7個內設機構：辦公室、人事科教股、水政股、計劃財務股、農(nóng)村水利機電股、建設與管理股、安全管理股。

（二）人員構成情況

水務局2015年預算獨立核算單位13個。其中行政單位1個，水務局為一級預算單位，在職人員17人，比去年減少3人，退休人員25人，在職人員工資、離退休人員工資由財政全額撥款。事業(yè)單位12個，列為二級預算單位，財政全額撥款：在職事業(yè)全額78人，退休40人。自收自支事業(yè)編制：在職50人，退休125人。

（三）決算年度的主要工作任務

1、全力抓好三防工作。

(1)、做好山洪災害防治非工程措施（二期）實施,中央補助資金10萬元；（2）、進行汛前安全大檢查，對全縣水利設施、山塘水庫、涵閘、水電站進行全面檢查，如有隱患及時整改，落實三防預案；（3）、加強防汛宣傳和培訓，加強防汛搶險、避險宣傳，落實鎮(zhèn)、村防汛演練；（4）、做好縣三防物資倉庫建設。

2、民生水利工程建設穩(wěn)步推進。

2015年水利工程建設完成情況。一是南江河（連灘、東壩鎮(zhèn)段）治理工程；南江河（河口、宋桂、大灣鎮(zhèn)段）治理工程;千官河（云霄水庫下游至云霄口段）治理工程；千官河（水美至水口段）治理工程;大方河（三福江至河口段）治理工程;木蘭水治理工程（建城）;黑河（萬洞至河口段）治理工程；富窩水治理工程;磨面坑河（連灘鎮(zhèn)段）治理工程；黃崗河治理工程；森約河治理工程。二是2013年省級小型農(nóng)田水利重點縣，抓好項目建設實施工作、驗收工作。2014年省級小型農(nóng)田水利重點縣，做好項目實施各項工作。三是19宗小型灌區(qū)改造工程工作；2012年重點縣掃尾工作；四宗小型水庫除險加固工程掃尾；大方鎮(zhèn)堤防整治工作，村村通自來水建設工程，工程項目實施。四是2014年田間工程建設，2013、2014年重點縣水利設施維修養(yǎng)護，2010、2011、2012、2013年田間工程驗收工作，示范鎮(zhèn)、農(nóng)村飲水工程驗收工作。五是做好農(nóng)村小水電站增效擴容改造工程掃尾工作，“十二五”水電新農(nóng)村電氣化建設工程掃尾工作及電氣化縣建設達標驗收工作。

3、抓好水利項目的立項報批工作。

近年，我局抓住中央和省高度重視水利建設的大好機遇，積極上報水利項目，大力爭取上級資金補助，具體項目有：一是山區(qū)五市中小河流治理工程,五年計劃總投資6.78億萬元,2015年上級補助1.25億萬元。二是2013年小型農(nóng)田水利重點縣總投資2168.93萬元,省級補助1600萬元;2014年小型農(nóng)田水利重點縣總投資2055.45萬元,省級補助1600萬元。三是農(nóng)村小水電站增效抗容改造工程概算總投資1811.49萬元，上級補助826.28萬元(其中中央補助635.60萬元,省級補助190.68萬元);“十二五”水電新農(nóng)村電氣化工程概算總投資3605萬元，上級補助（其中中央補助378萬元，省級補助378萬元），已獲批。四是19宗小型灌區(qū)，總投資4830.29萬元,省級補助3726萬元;四宗小型水庫除險加固工程,總投資495.20萬元,省級補助396萬元;村村通自來水工程，該工程項目總投資1.35億萬元,省級補助7126萬元。五是山區(qū)五市中小河流治理工程,我縣積極參與廣東省山區(qū)五市中小河流治理工作，并將我縣共13條中小河流納入2015-2017年治理范圍，該工程五年計劃總投資約6.78億萬元，上級補助1.26億萬元。

4、抓好依法行政、依法治水工作。

一是抓水法規(guī)的宣傳。每年“世界水日”（3.22）和“中國水周”（3.22～27）為契機，組織開展水法規(guī)宣傳活動，通過手機網(wǎng)絡平臺宣傳水法規(guī)，制作宣傳橫幅10幅，為構建和諧水利提供法制保障。二是落實最嚴格的水資源管理制度。局班子高度重視，狠抓落實，在實行最嚴格水資源管理制度工作情況和中期考核情況中考核結果均為良好。同時，在依規(guī)征收水資源費方面，我縣河道外取水戶取水許可證43宗，新發(fā)取水許可證119宗（其中農(nóng)業(yè)取水110宗）。目前，全縣水資源費按0.12元/m³收費，征收水資源費121.13萬元。三是加大水土保持的監(jiān)督執(zhí)法力度，通過24宗水土保持方案的審批，已征收水土保持補償費13筆（總金額8.89萬元），開展生產(chǎn)建設項目全面水土保持拉網(wǎng)式監(jiān)督檢查2次。同時，我縣已于7月底順利通過省對全國第二批水土保持監(jiān)督管理能力建設縣的初步驗收。四是加大河道采砂管理的力度，成立工作領導小組，對轄區(qū)內西江、南江河主要河道段加強巡查，分別向省廳申請1艘執(zhí)法船、向縣公安局借調3名輔警，并與公安、海事等部門建立執(zhí)法巡查的長效機制。共發(fā)查處違法采、運河砂案件17起，累計罰沒款共72.87萬元，有效遏制了水事違法行為。加強水行政執(zhí)法與非法采砂打擊力度，加強水事違法和非法采砂打擊力度。加強水資源管理，進一步加強取水許可和水資源管理，確保最嚴格水資源管理的期末考核順利通過。

二、收入決算說明

2015年收入決算數(shù)7741.91萬元，其中：政府性基金預算財政撥款377.04萬元。

三、支出決算說明

2015年支出決算7741.91萬元，其中：政府性基金預算財政撥款377.04萬元。

2015年財政撥款按用途劃分，基本支出835.39萬元，占11%,其中：工資福利支出543.48萬元，對個人和家庭的補助197.42萬元，商品和服務支出94.49萬元;項目支出決算數(shù)6906.52萬元,占89%,主要支出項目有行政事業(yè)類項目。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2015年“三公經(jīng)費”支出決算10.84萬元（其中公共預算財政撥款支出的車輛運行維護費開支3萬元，公共預算財政撥款支出的國內公務接待費開支7.84萬元）。

1.因公出國（境）支出，2015年決算0萬元。

2.公務用車購置及車輛運行維護費支出，2015 年公共預算財政撥款支出的車輛運行維護費開支3萬元，其中：公務用車購置0萬元，車輛運行維護費3萬元。主要用于：下鄉(xiāng)路橋費、油費、保險費、維修費、出差、監(jiān)督檢查等所發(fā)生的交通費用。

3. 2015年公共預算財政撥款支出的國內公務接待費開支7.84萬元，主要用于：下鄉(xiāng)工作餐費、出差業(yè)務接待用餐費等公務接待工作餐費支出,全年接待批次為113批次,接待人數(shù)為667人。

4．“三公”經(jīng)費 增減變化情況。2015年度水務局及下屬單位“三公”經(jīng)費合計10.84萬元,比去年同期減少0.56萬元,嚴格控制支出,厲行節(jié)約,相應減少接待費。 

郁南縣水務局 

                               2016年9月30日

http://old.gdyunan.gov.cn//UploadFiles//zwgk/2016/10/201610201017437097.xls