2017年度

縣食品藥品監(jiān)督管理局

部門決算公開

目       錄

第一部分  郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年部門決算情況說明 

第四部分  名詞解釋

第一部分   郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局概況

（一）部門主要職責(zé)

郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)食品安全、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)食品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范；監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度；負(fù)責(zé)制定全縣食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，組織查處重大違法行為，并承辦縣人民政府、市食品藥品監(jiān)督管理局以及縣食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局共設(shè)立股室8個(gè)，基層所8個(gè)。機(jī)關(guān)編制62名，其中行政編制30名，執(zhí)法專項(xiàng)編制27名，機(jī)關(guān)后勤編制5名。2017年實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員59人，其中在職人員46人，離退休人員13人。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。

第二部分   2017年部門決算表

第三部分   2017年部門決算情況說明

一、郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局2017年度總收入615.64萬元，其中本年收入615.64萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入615.64萬元，2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.44萬元，合計(jì)收入671.08萬元，比上年決算數(shù)增加25.98萬元，增加4%。主要變動(dòng)情況：一是人員增多，二是食品藥品監(jiān)管專項(xiàng)行動(dòng)增多,三是2017年初有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2．上級補(bǔ)助收入0元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入0元與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0元與上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局2017年度總支出671.08萬元，其中本年支出671.08萬元。具體情況如下：

1.基本支出469.06萬元，比上年決算數(shù)增加98.1萬元，增長26.44%，主要變動(dòng)情況：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出59.9萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休59.9萬元，比上年決算數(shù)增加4.64萬元，主要原因是2017年增加1名退休人員。（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出401.3萬元，主要支出項(xiàng)目有食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)391.65萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療9.65萬元，比上年決算數(shù)增加92.75萬元，主要原因是人員增多和食品藥品專項(xiàng)行動(dòng)增多。（3）住房保障支出7.86萬元，比上年決算數(shù)增加0.7萬元，主要原因是人員增多。

2.項(xiàng)目支出202.02萬元，比上年決算數(shù)減少16.68萬元，下降7.63%，主要變動(dòng)情況：省撥基層能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明

郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 671.08萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.44萬元，本年收入615.64萬元，比上年決算數(shù)增加25.98萬元，增加4%。主要變動(dòng)情況：一是人員增多，二是食品藥品監(jiān)管專項(xiàng)行動(dòng)增多,三是2017年初有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明

郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)671.08萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出671.08萬元，比上年決算數(shù)增加81.42萬元，增長13.81%；主要變動(dòng)情況：一是人員增多，二是食品藥品監(jiān)管專項(xiàng)行動(dòng)增多,三是2017年初有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

郁南縣食品藥品監(jiān)督管理局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.36萬元，完成預(yù)算12.52萬元的90.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算0元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.55萬元，完成預(yù)算9萬元的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.81萬元，完成預(yù)算3.52萬元的79.83%。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.6萬元，下降5.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.45萬元，下降5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降5.07%。因公出國（境）費(fèi)支出不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出8.55萬元，占75.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.81萬元，占24.74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.55萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出8.55萬元，2017年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為8輛，主要用于日常巡查和執(zhí)法使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.81萬元，主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)的住宿費(fèi)和餐費(fèi)支出。2017年，局機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待52次，接待人數(shù)共611人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.79萬元，比上年增加7.14萬元，增長19.48%。主要增減變動(dòng)情況是：一是人員增多，二是開展食品藥品安全專項(xiàng)行動(dòng)增多。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額55.92萬元，其中：政府采購貨物支出29.42萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出26.5萬元。全年所有采購事項(xiàng)均嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定和要求，沒有發(fā)生任何違紀(jì)違規(guī)行為。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，省級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我部門組織對4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金70萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的34.65%；組織對0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0元。主要項(xiàng)目績效自評情況：

組織對我部門開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出70萬元。從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。組織對“食品藥品監(jiān)管能力建設(shè)資金、食品藥品抽檢資金、食用農(nóng)產(chǎn)品快檢資金、食品藥品監(jiān)管資金”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出70萬元。從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：是指在醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、婦女生育補(bǔ)助、B超查環(huán)查孕費(fèi)用等。

十七、住房保障支出：指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。