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第一部分   郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 部門主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分   郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）部門主要職責

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，分析和預測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。

2.承擔縣人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責。依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣有關部門和各鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，負責組織全縣性重大安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，依法組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

3.負責監(jiān)督管理職責范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料的安全生產(chǎn)管理工作，承擔勞動防護用品和安全標志的監(jiān)督檢查工作。

4.承擔非煤礦礦山企業(yè)和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理的職責。依法組織并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度的實施，負責危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查的職責。負責協(xié)助上級安監(jiān)部門職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.組織協(xié)調(diào)擬訂本縣工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準和規(guī)程并組織實施，監(jiān)督檢查較大事故隱患排查治理工作，在職責范圍內(nèi)依法查處安全生產(chǎn)違法行為。

7.負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

8.負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

9.組織協(xié)調(diào)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)培訓工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

10.負責重大危險源監(jiān)控的監(jiān)督檢查、應急值守和事故信息接報處置以及信息化建設工作。

11.指導協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構。

12.組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

13.組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學技術研究和推廣工作。

14.組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

15.承擔縣安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

16.承辦縣人民政府和上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分   郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算表

第三部分   郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度總收入527.28萬元，其中本年收入488.21萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入481.36萬元，比上年決算數(shù)增加130.82萬元，增長37.30%。主要變動情況：一是在職人員工資待遇比去年增加，二是退休人員工資待遇比去年增加，三是上級下?lián)艿氖〖壈踩a(chǎn)專項資金收入增加。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入6.85萬元，比上年決算數(shù)減少5.41萬元，下降44.10%。主要變動情況：上級撥入的特種作業(yè)人員培訓班協(xié)作費減少。

（二）年度支出總體情況

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度總支出527.28萬元，其中本年支出487.79萬元。具體情況如下：

1.          基本支出405.71萬元，比上年決算數(shù)增加116.90萬元，增長40.50%，主要變動情況：一是在職人員工資待遇比去年增加，二是退休人員工資待遇比去年增加。

2.          項目支出82.09萬元，比上年決算數(shù)增加20.36萬元，增長33%，主要變動情況：上級安全生產(chǎn)專項資金支出增加。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度財政撥款收入合計513.19萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入481.36萬元，比上年決算數(shù)增加130.82萬元，增長37.30%；主要變動情況：在職人員和退休人員的工資待遇增加，增加了節(jié)日補貼；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017年度財政撥款支出說明

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度財政撥款支出合計513.19萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出513.19萬元，比上年決算數(shù)增加130.82萬元，增長37.30%；主要變動情況：在職人員和退休人員的工資待遇增加，增加了節(jié)日補貼；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.47萬元，完成預算5.70萬元的148.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預算一致；公務用車購置及運行費支出決算為4.58萬元，完成預算4.50萬元的101.80%；公務接待費支出決算為3.89萬元，完成預算1.20萬元的324.17%。

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要情況：局公務用車保有量為3輛，其中一輛車齡超過10年、行程超30萬公里，維修檢修次數(shù)大幅增多，導致公務用車購置及運行費支出增多、事故調(diào)查及下鄉(xiāng)檢查次數(shù)增多，油費增加；上級到我縣督查檢查安全生產(chǎn)工作的次數(shù)多、接待多，公務接待費比預算增多。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.58萬元，增長43.80%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加1.50萬元，增長48.70%；公務接待費支出決算增加1.08萬元，增長38.43%。因公出國（境）費支出與上年持平的主要情況：沒有發(fā)生因公出國（境）費用；公務用車購置及運行費支出增加的主要情況：局公務用車保有量為3輛，其中一輛車齡超過10年、行程超30萬公里，維修檢修次數(shù)大幅增多，導致公務用車購置及運行費支出增多，另外事故調(diào)查及下鄉(xiāng)檢查次數(shù)增多，油費增加；公務接待費支出增加的主要情況：上級監(jiān)督檢查次數(shù)比上年多，接待任務增加，公務接待費支出增多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出4.58萬元，占54.07%；公務接待費支出3.89萬元，占45.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：參加會議支出0萬元；出國談判、工作磋商支出0萬元；境外業(yè)務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.58萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出4.58萬元，2017年局機關及下屬0個單位公務用車保有量為3輛，主要用于車輛維修、事故調(diào)查及下鄉(xiāng)檢查油費、車輛年檢、購買車輛保險等。

3.公務接待費支出3.89萬元，主要用于接待省、市來我縣檢查督查安全生產(chǎn)工作人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣參加會議的人員。2017年，局機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待74次，接待人數(shù)共779人，主要包括省、市來我縣檢查督查安全生產(chǎn)工作人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣參加會議的人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出39.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少3.95萬元，降低9.10%。主要增減變動情況是：2017年，向省局申請了危險化學品（煙花爆竹）風險管控專項資金，舉辦企業(yè)主要負責人和安全管理人員業(yè)務培訓班等的培訓費從省專項資金中列支，故機關運行經(jīng)費支出比上年有所減少。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，省級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我部門組織對2個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金75.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的15.72%；組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況：

安全生產(chǎn)監(jiān)察專項、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，安全生產(chǎn)監(jiān)察專項、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出項目自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為75.65萬元，執(zhí)行數(shù)為75.65萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是監(jiān)督檢查企業(yè)977家（次），同比上升30.3%；查處隱患242項，同比上升142%；對各類違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為立案查處雖然只有12宗，但同比上升了240%；處罰金額80.48萬元，同比上升1418.62%。二是死亡人數(shù)與去年同期相比下降5.88%；三是舉辦“安全生產(chǎn)月”、“安全生產(chǎn)執(zhí)法警示周”等活動，從根本上提高全縣企業(yè)從業(yè)人員安全意識，保障全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，產(chǎn)生重大的社會效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金支出進度較慢；二是資金申請手續(xù)繁瑣。下一步改進措施：一是加強資金支出進度；二是確保專款專用。

組織對安全生產(chǎn)監(jiān)察專項、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出75.65萬元。從評價情況來看，安全生產(chǎn)監(jiān)察專項、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局嚴格按照年初預算執(zhí)行，沒有改變資金用途，沒有發(fā)生擅自對預算作出調(diào)整的現(xiàn)象，嚴格預算管理，接受有關職能部門的監(jiān)督。

組織對郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出75.65萬元。從評價情況來看，安全生產(chǎn)監(jiān)察專項、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局嚴格按照年初預算執(zhí)行，沒有改變資金用途，沒有發(fā)生擅自對預算作出調(diào)整的現(xiàn)象，嚴格預算管理，接受有關職能部門的監(jiān)督。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求縣財政局有關股室意見的基礎上及時在有關網(wǎng)站上公開。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

社會保障和就業(yè)支出：指在職人員的工資福利支出；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指在職人員的醫(yī)療費用支出；

資源勘探信息等支出：指安全生產(chǎn)日常監(jiān)管經(jīng)費、水費、電費、郵電費等辦公經(jīng)費的支出；

住房保障支出：指退休人員的住房補貼；

歸口管理的行政單位離退休：指機關單位離休以及退休人員的退休費；

行政單位醫(yī)療：指在職人員的醫(yī)療費用支出；

行政運行：指單位日常經(jīng)費支出，水費、電費、郵電費等辦公經(jīng)費的支出以及人員經(jīng)費支出；

安全監(jiān)管監(jiān)察專項：指安全生產(chǎn)監(jiān)管專項支出，如“打非治違”、安全生產(chǎn)大檢查等專項行動經(jīng)費支出；

其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指除專項行動外，其他有關安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的經(jīng)費支出；

住房公積金：指為在職人員繳納住房公積金；

購房補貼：指退休人員的住房補貼。