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第一部分   郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 部門(mén)主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。

2.承擔(dān)縣人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全縣性重大安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查，依法組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料的安全生產(chǎn)管理工作，承擔(dān)勞動(dòng)防護(hù)用品和安全標(biāo)志的監(jiān)督檢查工作。

4.承擔(dān)非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的職責(zé)。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查的職責(zé)。負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)安監(jiān)部門(mén)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.組織協(xié)調(diào)擬訂本縣工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實(shí)施，監(jiān)督檢查較大事故隱患排查治理工作，在職責(zé)范圍內(nèi)依法查處安全生產(chǎn)違法行為。

7.負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

8.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。

9.組織協(xié)調(diào)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

10.負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的監(jiān)督檢查、應(yīng)急值守和事故信息接報(bào)處置以及信息化建設(shè)工作。

11.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。

12.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

13.組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。

14.組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

15.承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。

16.承辦縣人民政府和上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

我部門(mén)沒(méi)有下屬單位，按照部門(mén)決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門(mén)決算。

第二部分   郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門(mén)決算表

第三部分   郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度總收入527.28萬(wàn)元，其中本年收入488.21萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入481.36萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加130.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.30%。主要變動(dòng)情況：一是在職人員工資待遇比去年增加，二是退休人員工資待遇比去年增加，三是上級(jí)下?lián)艿氖〖?jí)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金收入增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入6.85萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少5.41萬(wàn)元，下降44.10%。主要變動(dòng)情況：上級(jí)撥入的特種作業(yè)人員培訓(xùn)班協(xié)作費(fèi)減少。

（二）年度支出總體情況

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度總支出527.28萬(wàn)元，其中本年支出487.79萬(wàn)元。具體情況如下：

1.          基本支出405.71萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加116.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.50%，主要變動(dòng)情況：一是在職人員工資待遇比去年增加，二是退休人員工資待遇比去年增加。

2.          項(xiàng)目支出82.09萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加20.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，主要變動(dòng)情況：上級(jí)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金支出增加。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)513.19萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入481.36萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加130.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.30%；主要變動(dòng)情況：在職人員和退休人員的工資待遇增加，增加了節(jié)日補(bǔ)貼；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)513.19萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.19萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加130.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.30%；主要變動(dòng)情況：在職人員和退休人員的工資待遇增加，增加了節(jié)日補(bǔ)貼；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.47萬(wàn)元，完成預(yù)算5.70萬(wàn)元的148.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與預(yù)算一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.58萬(wàn)元，完成預(yù)算4.50萬(wàn)元的101.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.89萬(wàn)元，完成預(yù)算1.20萬(wàn)元的324.17%。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況：局公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，其中一輛車(chē)齡超過(guò)10年、行程超30萬(wàn)公里，維修檢修次數(shù)大幅增多，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增多、事故調(diào)查及下鄉(xiāng)檢查次數(shù)增多，油費(fèi)增加；上級(jí)到我縣督查檢查安全生產(chǎn)工作的次數(shù)多、接待多，公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算增多。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.43%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平的主要情況：沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要情況：局公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，其中一輛車(chē)齡超過(guò)10年、行程超30萬(wàn)公里，維修檢修次數(shù)大幅增多，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增多，另外事故調(diào)查及下鄉(xiāng)檢查次數(shù)增多，油費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要情況：上級(jí)監(jiān)督檢查次數(shù)比上年多，接待任務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)支出增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4.58萬(wàn)元，占54.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.89萬(wàn)元，占45.93%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：參加會(huì)議支出0萬(wàn)元；出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元；境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出4.58萬(wàn)元，2017年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，主要用于車(chē)輛維修、事故調(diào)查及下鄉(xiāng)檢查油費(fèi)、車(chē)輛年檢、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.89萬(wàn)元，主要用于接待省、市來(lái)我縣檢查督查安全生產(chǎn)工作人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣參加會(huì)議的人員。2017年，局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待74次，接待人數(shù)共779人，主要包括省、市來(lái)我縣檢查督查安全生產(chǎn)工作人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣參加會(huì)議的人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.52萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少3.95萬(wàn)元，降低9.10%。主要增減變動(dòng)情況是：2017年，向省局申請(qǐng)了危險(xiǎn)化學(xué)品（煙花爆竹）風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)項(xiàng)資金，舉辦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等的培訓(xùn)費(fèi)從省專(zhuān)項(xiàng)資金中列支，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年有所減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、定向化保障崗位（廳級(jí)）用車(chē)0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(chē)（綜合保障業(yè)務(wù)用車(chē)）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我部門(mén)組織對(duì)2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金75.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的15.72%；組織對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

安全生產(chǎn)監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，安全生產(chǎn)監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為75.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是監(jiān)督檢查企業(yè)977家（次），同比上升30.3%；查處隱患242項(xiàng)，同比上升142%；對(duì)各類(lèi)違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為立案查處雖然只有12宗，但同比上升了240%；處罰金額80.48萬(wàn)元，同比上升1418.62%。二是死亡人數(shù)與去年同期相比下降5.88%；三是舉辦“安全生產(chǎn)月”、“安全生產(chǎn)執(zhí)法警示周”等活動(dòng)，從根本上提高全縣企業(yè)從業(yè)人員安全意識(shí)，保障全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，產(chǎn)生重大的社會(huì)效益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資金支出進(jìn)度較慢；二是資金申請(qǐng)手續(xù)繁瑣。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)資金支出進(jìn)度；二是確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

組織對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出75.65萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，安全生產(chǎn)監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，沒(méi)有改變資金用途，沒(méi)有發(fā)生擅自對(duì)預(yù)算作出調(diào)整的現(xiàn)象，嚴(yán)格預(yù)算管理，接受有關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督。

組織對(duì)郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出75.65萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，安全生產(chǎn)監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，沒(méi)有改變資金用途，沒(méi)有發(fā)生擅自對(duì)預(yù)算作出調(diào)整的現(xiàn)象，嚴(yán)格預(yù)算管理，接受有關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督。

以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。郁南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況，在征求縣財(cái)政局有關(guān)股室意見(jiàn)的基礎(chǔ)上及時(shí)在有關(guān)網(wǎng)站上公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：指在職人員的工資福利支出；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指在職人員的醫(yī)療費(fèi)用支出；

資源勘探信息等支出：指安全生產(chǎn)日常監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)的支出；

住房保障支出：指退休人員的住房補(bǔ)貼；

歸口管理的行政單位離退休：指機(jī)關(guān)單位離休以及退休人員的退休費(fèi)；

行政單位醫(yī)療：指在職人員的醫(yī)療費(fèi)用支出；

行政運(yùn)行：指單位日常經(jīng)費(fèi)支出，水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)的支出以及人員經(jīng)費(fèi)支出；

安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)：指安全生產(chǎn)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)支出，如“打非治違”、安全生產(chǎn)大檢查等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；

其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指除專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)外，其他有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的經(jīng)費(fèi)支出；

住房公積金：指為在職人員繳納住房公積金；

購(gòu)房補(bǔ)貼：指退休人員的住房補(bǔ)貼。