根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《廣東省審計(jì)廳對(duì)2021年第一季度國(guó)家和省重大政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)的通知》（粵審經(jīng)責(zé)二通〔2021〕3號(hào)），以及縣委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)的《郁南縣審計(jì)局2020至2021審計(jì)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》，郁南縣審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)郁南縣2021年第一季度貫徹落實(shí)國(guó)家和省重大政策措施情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行審查。

本次審計(jì)涉及郁南縣應(yīng)急管理局、郁南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)等單位。上述單位對(duì)提供資料的真實(shí)性和完整性作出了書面承諾?，F(xiàn)將審計(jì)情況匯報(bào)如下：

一、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案的落實(shí)情況方面

（一）基本情況

1.危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警信息化平臺(tái)建設(shè)情況

郁南縣應(yīng)急管理局按照2019年6月18日廣東省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、廣東省應(yīng)急管理廳印發(fā)《廣東省加快推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案》（粵安辦〔2019〕81號(hào)），協(xié)調(diào)督促縣轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)按要求接入全省危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，管理本級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)預(yù)警平臺(tái)。截至2021年2月底，我縣已接入廣東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的企事業(yè)單位共149家，其中儲(chǔ)備（經(jīng)營(yíng)）企業(yè)35家、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)5家、化工醫(yī)藥企業(yè)4家、燃?xì)馄髽I(yè)3家、使用企業(yè)83家（包括醫(yī)院、衛(wèi)生院、學(xué)校等事業(yè)單位等）、農(nóng)資經(jīng)營(yíng)等企業(yè)（門店）19家。

　　2.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)情況

郁南縣現(xiàn)有重大危險(xiǎn)源企業(yè)4家，其中涉及有2個(gè)四級(jí)重大危險(xiǎn)源企業(yè)2家，有2個(gè)三級(jí)重大危險(xiǎn)源企業(yè)1家，有1個(gè)三級(jí)重大危險(xiǎn)源企業(yè)1家，均已接入危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)測(cè)預(yù)警模塊，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)預(yù)警。

　　3.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

1.危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警信息化平臺(tái)基礎(chǔ)信息管理不完善

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，縣轄區(qū)內(nèi)有1家危險(xiǎn)化學(xué)品使用企業(yè)未在預(yù)警平臺(tái)錄入企業(yè)基礎(chǔ)信息，有1家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)的1項(xiàng)危險(xiǎn)工藝未在預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行描述說(shuō)明，縣應(yīng)急管理局未督促上述兩家企業(yè)錄入、完善信息。

　　二、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作實(shí)施方案的落實(shí)情況方面

（一）基本情況

1.落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品風(fēng)險(xiǎn)管控情況

大灣化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)基本落實(shí)省危險(xiǎn)化學(xué)品“禁限控”目錄，全縣轄區(qū)內(nèi)40家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)貯存企業(yè)基本都投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。

　　2.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理情況

省危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)測(cè)預(yù)警模塊對(duì)縣轄區(qū)內(nèi)4家危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的12個(gè)危險(xiǎn)源（三級(jí)重大危險(xiǎn)源3個(gè)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源4個(gè)，非重大危險(xiǎn)源5個(gè)）在線監(jiān)測(cè)預(yù)警，重大危險(xiǎn)源在線監(jiān)測(cè)監(jiān)控率達(dá)到100%。

　　3.建立危險(xiǎn)化學(xué)品風(fēng)險(xiǎn)保障基礎(chǔ)情況

縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)設(shè)有安全生產(chǎn)監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)化工園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由13人構(gòu)成，其中具有相關(guān)化工專業(yè)學(xué)歷或化工安全生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)歷的人員或注冊(cè)安全工程師等專業(yè)監(jiān)管人員7人，符合化工園區(qū)對(duì)專業(yè)背景監(jiān)管人員的相關(guān)要求。

（二）審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　　1.有1家企業(yè)未及時(shí)購(gòu)買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，縣轄區(qū)內(nèi)有1家加油站安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)于2020年12月31日到期，截至2021年2月底，尚未購(gòu)買2021年度安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。

三、審計(jì)整改情況

有關(guān)部門單位高度重視跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，截至2021年7月底，2021年第一季度跟蹤審計(jì)反映的已經(jīng)到達(dá)整改期限的2問(wèn)題中，有1個(gè)已完成整改，有1個(gè)正在整改。

                              郁南縣審計(jì)局   

2021年8月16日