郁南縣2014年財政決算報告

——2015年6月30日在郁南縣第十五屆

人大常委會第三十四次會議上

縣財政局局長  黃重陽

主任、各位副主任，各位委員：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)向縣人大常委會報告我縣2014年財政決算情況，請予審議。

一、財政決算情況

    （一）財政收入決算。2014年，全縣公共財政預算收入54580萬元，完成調(diào)整后年度預算的100.27%，比上年增收5096萬元，增長10.30%。其中：稅收收入32109萬元，占公共財政預算收入的58.83%，為年度預算的101.43%；非稅收入22471萬元，占公共財政預算收入的41.17%，為年度預算的98.65%。

    （二）財政支出決算。2014年，全縣公共財政預算支出184998萬元，為調(diào)整后年預算的113.72%，比上年增支18430萬元，增長11.06%。

主要支出項目情況如下：

1.一般公共服務支出20343萬元，為年度預算的139.65%，同比減支2812萬元，下降12.14%。

2.公共安全支出8044萬元，為年度預算的145.43%，同比減支192萬元，下降2.33%。

3．教育支出39241萬元，為年度預算的114.28%，同比增支135萬元，增長0.35%。

4.科學技術(shù)支出1110萬元，為年度預算的94.87%，同比減支974萬元，下降46.74%。

5.文化體育與傳媒支出2380萬元，為年度預算的283%，同比增支663萬元，增長38.61%。

6.社會保障和就業(yè)支出31635萬元，為年度預算的123.55%，同比增支2108萬元，增長7.14%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出30201萬元，為年度預算104.65%，同比增支9277萬元，增長44.34%。

8.環(huán)境保護支出5372萬元，為年度預算913.61%，同比增支3258萬元，增長154.12%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4814萬元，為年度預算216.17%，同比增支814萬元，增長20.35%。

10.農(nóng)林水事務支出31419萬元，為年度預算的529.56%，同比增支8399萬元，增長36.49%。

11.交通運輸支出3789萬元，為年度預算的296.17%，同比減支165萬元，下降4.17%。

12.資源勘探電力信息等事務支出687萬元，為年度預算的381.67%，同比減支879萬元，下降56.13%。

13.商業(yè)服務業(yè)等事務支出728萬元，為年度預算的766.32%，同比減支232萬元，下降24.17%。

14.國土資源氣象等事務支出691萬元，為年度預算的92.75%，同比減支604萬元，下降46.64%。

15.住房保障支出1966萬元，為年度預算的290.40%，同比增支47萬元，增長2.45%。

16.糧油物資儲備管理事務支出完成702萬元，為年度預算的170.80%，同比增支158萬元，增長29.04%。

17.債務付息支出731萬元，為年度預算的23.69%，同比增支167萬元，增長29.61%。

18.其他支出1145萬元，為年度預算的10.18%，同比減支738萬元，下降39.19%。

    （三）財政決算收支平衡情況。2014年，全縣公共財政預算收入54580萬元，加上上級補助收入131621萬元（包括：返還性收入5631萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付80191萬元（包括均衡性轉(zhuǎn)移支付收入23506萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金13407萬元、結(jié)算補助收入3506萬元、企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入136萬元、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入2410萬元、義務教育等轉(zhuǎn)移支付收入7882萬元、基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入6768萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入11496萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入626萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入328萬元、固定數(shù)額補助收入8819萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1307萬元）；專項轉(zhuǎn)移支付收入45817萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入586萬元；上年結(jié)余收入2866萬元；收入總計189653萬元；全縣公共財政預算支出184998萬元，加上上解支出443萬元、地方政府債券還本支出935萬元、調(diào)出資金90萬元，支出總計186466萬元。收支相抵后結(jié)余3187萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3132萬元，凈結(jié)余55萬元。

二、基金預算收支決算情況

（一）2014年全縣政府性基金收入24360萬元，為年度預算的87.69%，同比減收3421萬元，下降12.31%。

（二）2014年全縣政府性基金支出39227萬元，為年度預算的133.17%，同比增支2303萬元，增長6.24%。

（三）基金預算收支平衡情況。2014年，全縣政府性基金收入24360萬元，加上上級補助收入15875萬元、調(diào)入資金90萬元、上年結(jié)余4787萬元，合計收入45112萬元；政府性基金支出39227萬元，加上上解上級支出-83萬元，合計支出39144萬元。收支相抵結(jié)余5968萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況

2014年，我縣貫徹落實省、市、縣關(guān)于“三公”經(jīng)費管理的各項規(guī)章制度和管理辦法，嚴控“三公”經(jīng)費支出。在公務接待上進一步簡化接待流程，明確接待標準，不搞超規(guī)格、超范圍接待；在車輛購置使用上，核定公務車輛編制、按配置標準采購、實行定點加油和維修，超編車輛一律不安排經(jīng)費；在因公出國（境）上，凡未經(jīng)批準的外出考察學習等，財政一律不予核撥經(jīng)費；全面推行公務卡結(jié)算制度，加大公務卡結(jié)算，提高公務消費透明度。2014年，全縣會議費及“三公”經(jīng)費支出4915萬元（其中：會議費1318萬元；公務用車購置及運行維護費1467萬元；公務接待費2122萬元；因公出國（境）經(jīng)費8萬元），同比減支923萬元，下降15.81%。

四、存在問題

2014年，我縣財政運行情況良好，財政收入保持了兩位數(shù)的增長，財政保障能力明顯增強，在“保民生、保運作、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的基礎(chǔ)上集中財力保證了縣委、縣政府確定的各項重點項目支出需求，做到了收支平衡，略有結(jié)余，為促進全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展提供了財力保障。但是，我縣財政運行中的一些問題和困難需要引起高度重視：一是新增稅源項目不多，主要稅種收入比上年同期較大幅度的減收，財政增收難度加大，財政收入總量仍然偏??；二是新增的財政支出項目多、數(shù)額大，財政支出壓力沉重，資金缺口大，平衡預算的壓力不斷加大；三是各單位追加預算外財政支出種類繁多，預算執(zhí)行的規(guī)范性、約束性有待進一步提高；四是部門預算單位厲行勤儉節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費的意識仍然要繼續(xù)增強。對這些問題我們將在今后的工作中努力加以解決。

五、下半年工作安排

今年以來，我縣財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，狠抓增收節(jié)支，取得了一定成績。但由于受宏觀經(jīng)濟調(diào)控的影響，我縣財政稅收收入出現(xiàn)較大下滑，收入進度和年初制定的計劃還有較大的差距，要完成地方公共財政預算收入年度目標任務壓力很大，下半年任務十分艱巨。為此我們需做好以下幾方面工作：

（一）全力以赴抓收入。采取有效措施，大力組織財政收入，確保完成全年收入任務。一是強化稅收征管工作。加強財稅部門聯(lián)動，全面落實國家稅收改革，實行營業(yè)稅改增值稅等政策，依法加強收入征管，嚴格收入目標考核，強化組織收入工作責任，充分挖掘各類收入的增收潛力，做到應收盡收，及時、足額、均衡入庫。二是強化非稅收入征管監(jiān)督工作。認真分析非稅收入來源、規(guī)模，克服征收中的難點，并采取切實可行的措施定期深入各執(zhí)收單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行督收促收，確保非稅收入順利、足額入庫。三是盤活國有資產(chǎn)增加收入。通過整合、優(yōu)化現(xiàn)有國有資產(chǎn)資源，加快進入二級市場處置，增加國有資本和稅收收入，提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。

（二）努力培植地方財稅源。進一步優(yōu)化全縣經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加大招商引資力度，支持企業(yè)加快發(fā)展；充分發(fā)揮投融資擔保公司作用，為全縣企業(yè)發(fā)展、工業(yè)園區(qū)建設等融大資、建大項目；積極籌集和調(diào)度資金，全力支持全縣重點工程項目建設。

（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。加快預算批復進度和追加指標下達進度，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，減少支出預算追加事項，繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出。

（四）致力改善民生福祉。繼續(xù)提高民生工程實施的針對性，突出保障基本民生、群眾直接受益的項目，集中財力做群眾最需要、最迫切，能夠看得見、摸得著、感受到的項目，進一步擴大民生工程實施成果，不斷加大民生工程宣傳和績效評價力度。

（五）努力爭取專項資金。爭取中央和省更多資金支持，深入研究中央和省財政的扶持政策，提前謀劃、搶抓發(fā)展機遇、積極申報項目。協(xié)助各單位各部門做好項目申報的基礎(chǔ)工作，建立我縣專項資金項目庫，為提高成功率奠定基礎(chǔ)。

主任、各位副主任，各位委員，2015年的財政工作任務仍然艱巨，責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大及其常委會的關(guān)心支持下，堅定信心，扎實工作，確保全年各項財政工作任務圓滿完成，為加快郁南經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大的貢獻。