郁南縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2017年6月2日在郁南縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

 郁南縣財(cái)政局局長(zhǎng)  黃重陽(yáng)

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以“保運(yùn)作、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展”為工作目標(biāo)，牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”發(fā)展理念，主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，大力組織財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)后的預(yù)算調(diào)整方案，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

一、財(cái)政收支任務(wù)完成情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況。

1.收入完成情況。2016年，全縣公共財(cái)政預(yù)算收入57125萬(wàn)元，完成調(diào)整后年計(jì)劃的100.05%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?/span>146萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26%。其中：稅收收入31887萬(wàn)元，同比增收158萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，占比55.82%；非稅收入25238萬(wàn)元，同比減收12萬(wàn)元，下降0.05%，占比44.18%。

2.上劃收入情況。2016年，全縣上劃中央“兩稅”收入13368萬(wàn)元，同比減少2811萬(wàn)元，下降17.37%；上劃省“四稅”收入12572萬(wàn)元（地方庫(kù)數(shù)），同比增加884萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%；財(cái)政收入指標(biāo)加權(quán)增長(zhǎng)率（原綜合增長(zhǎng)率）為0.33%。

3.支出完成情況。2016年，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出235229萬(wàn)元，完成調(diào)整后年計(jì)劃的109.67%，同比減支1616萬(wàn)元，下降0.68%。主要支出項(xiàng)目如下：

（1）一般公共服務(wù)支出25544萬(wàn)元，同比增支6598萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.83%。主要支出有：各單位工資7575萬(wàn)元，國(guó)地稅征收經(jīng)費(fèi)2536萬(wàn)元，基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)386萬(wàn)元。

（2）公共安全支出9918萬(wàn)元，同比減支36萬(wàn)元，下降0.36%。主要支出有：工資1906萬(wàn)元，輔警工資、社保費(fèi)及辦公費(fèi)715萬(wàn)元，中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案費(fèi)785萬(wàn)元，三所一中隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1029萬(wàn)元，社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程575萬(wàn)元。

（3）教育支出50812萬(wàn)元，同比增支4757萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33%。主要支出有：教育系統(tǒng)工資25959萬(wàn)元，績(jī)效工資3355萬(wàn)元，城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)5754萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金2280萬(wàn)元，辦公費(fèi)及各學(xué)校保教費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、住宿費(fèi)等3383萬(wàn)元。

（4）科學(xué)技術(shù)支出772萬(wàn)元，同比減支296萬(wàn)元，下降27.72%。主要支出有：科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金210萬(wàn)元，揚(yáng)帆計(jì)劃資金160萬(wàn)元，“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

（5）文化體育與傳媒支出2131萬(wàn)元，同比增支187萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.62%。主要支出有：工資支出534萬(wàn)元，文化設(shè)施建設(shè)和文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金275萬(wàn)元。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出41746萬(wàn)元，同比增支5314萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.59%。主要支出有：行政事業(yè)單位離退休費(fèi)16777萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助1955萬(wàn)元，死亡撫恤934萬(wàn)元，最低生活保障金2975萬(wàn)元，農(nóng)村五保供養(yǎng)2384萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)城居基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助8640萬(wàn)元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助和農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助413萬(wàn)元。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42341萬(wàn)元，同比增支4516萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.94%。主要支出有：行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)2025萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療配套資金2758萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助資金16110萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1401萬(wàn)元，計(jì)生事務(wù)支出1882萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6100萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助1250萬(wàn)元，縣婦幼保健院遷建工程1000萬(wàn)元，人民醫(yī)院設(shè)備裝備綜合能力提升建設(shè)1275萬(wàn)元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出1865萬(wàn)元，同比減支5851萬(wàn)元，下降75.83%。主要支出有：農(nóng)村生活污水處理省級(jí)資金625萬(wàn)元，碧綠污水公司污水處理服務(wù)費(fèi)172萬(wàn)元，農(nóng)村生活垃圾處理基礎(chǔ)經(jīng)費(fèi)319萬(wàn)元。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7217萬(wàn)元，同比減支65萬(wàn)元，下降0.89%。主要支出有：環(huán)衛(wèi)包干經(jīng)費(fèi)262萬(wàn)元，小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3264萬(wàn)元，房管單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元，集貿(mào)市場(chǎng)設(shè)施租賃費(fèi)550萬(wàn)元。

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出37074萬(wàn)元，同比減支13433萬(wàn)元，下降26.60%。主要支出有：都城大堤商貿(mào)城段護(hù)岸應(yīng)急工程437萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3127萬(wàn)元（包含村干工資、辦公費(fèi)等），縣基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)1036萬(wàn)元，中小河流治理工程974萬(wàn)元，小型農(nóng)田水利項(xiàng)目補(bǔ)助資金1953萬(wàn)元，新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧省補(bǔ)助3555萬(wàn)元。

（11）交通運(yùn)輸支出6413萬(wàn)元，同比減支515萬(wàn)元，下降8.73%。主要支出有：縣X475大歷線(xiàn)路面大修工程174萬(wàn)元，縣Y532大歷至寶珠公路路面大修工程404萬(wàn)元，廣梧高速連灘出入口至東壩連接線(xiàn)路面大修工程450萬(wàn)元，縣X472線(xiàn)歷洞至宋桂段路面大修工程進(jìn)度款270萬(wàn)元，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路改造工程334萬(wàn)元，都城至南廣鐵路郁南站一級(jí)公路路面工程進(jìn)度款279萬(wàn)元。

（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出673萬(wàn)元，同比減支4980萬(wàn)元，下降88.09%。主要支出有：專(zhuān)職安全員工資和社保費(fèi)117萬(wàn)元，工業(yè)與信息化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金67萬(wàn)元。

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出164萬(wàn)元，同比減支754萬(wàn)元，下降82.14%。

（14）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1189萬(wàn)元，同比增支623萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.07%。主要支出是省級(jí)國(guó)土資源保護(hù)與治理專(zhuān)項(xiàng)資金。

（15）住房保障支出3563萬(wàn)元，同比增支1102萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.78%。主要支出有：公共租賃住房支出211萬(wàn)元，住房補(bǔ)貼441萬(wàn)元，住房公積金支出1370萬(wàn)元。

（16）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出700萬(wàn)元，同比減支1325萬(wàn)元，下降65.43%。主要支出有：縣級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金340萬(wàn)元，縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換銷(xiāo)售虧損補(bǔ)貼資金270萬(wàn)元。

（17）債務(wù)付息支出600萬(wàn)元，上年同期科目調(diào)整后沒(méi)有支出。

（18）其他支出2490萬(wàn)元，同比增支895萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.11%。主要支出是：申請(qǐng)農(nóng)行政府背景債務(wù)批量轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包購(gòu)買(mǎi)資金1123萬(wàn)元。

4.收支平衡情況。2016年，全縣公共財(cái)政預(yù)算收入57125萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入179138萬(wàn)元、調(diào)入資金1078萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10440萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7037萬(wàn)元、待償債置換一般債券上年結(jié)余收入5041萬(wàn)元和上年結(jié)余收入3495萬(wàn)元，收入總計(jì)為263354萬(wàn)元。

2016年，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出235229萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出3336萬(wàn)元、債務(wù)還本支出936萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金916萬(wàn)元、待償債置換一般債券結(jié)余11701萬(wàn)元和年終結(jié)余11236萬(wàn)元，支出總計(jì)263354萬(wàn)元。

收支相抵平衡。

（二）基金收支完成情況。

政府性基金收入7152萬(wàn)元，同比減收4503萬(wàn)元，下降38.64%，其中：農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入615萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4371萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1551萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入414萬(wàn)元。減收原因：主要是受土地市場(chǎng)需求不足、土地出讓面積下降等因素影響。

政府性基金支出13775萬(wàn)元，同比減支6918萬(wàn)元，下降33.43%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9354萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出414萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出895萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出603萬(wàn)元。

2016年政府性基金收入7152萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入6821萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入4756萬(wàn)元、上年結(jié)余收入2934萬(wàn)元，待償債置換專(zhuān)項(xiàng)債券上年結(jié)余321萬(wàn)元，收入總計(jì)21984萬(wàn)元。

2016年政府性基金支出13775萬(wàn)元，加調(diào)出資金769萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出3400萬(wàn)元，年終結(jié)余4040萬(wàn)元，支出總計(jì)21984萬(wàn)元。

收支相抵平衡。

（三）地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)完成情況。

2016年，地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入309萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的56.18%；地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出309萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的56.18%。年終無(wú)結(jié)余。

二、2016年財(cái)政主要工作情況

（一）促產(chǎn)增財(cái)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。把促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、培植財(cái)稅源作為財(cái)政的一項(xiàng)重要工作，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，支持縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，全年投入園區(qū)建設(shè)資金1000多萬(wàn)元。搶抓政策機(jī)遇，年內(nèi)共申請(qǐng)債券資金16336萬(wàn)元，用于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)。積極爭(zhēng)取省、市中小企業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造、環(huán)境保護(hù)和各種獎(jiǎng)勵(lì)等資金5089萬(wàn)元，助力企業(yè)發(fā)展。積極推動(dòng)我縣實(shí)施農(nóng)村污水處理PPP項(xiàng)目，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）狠抓收入，力保財(cái)政增長(zhǎng)。年初做好稅收征收的籌劃，下達(dá)了收入任務(wù)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。加強(qiáng)征管部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，定期或不定期召開(kāi)分析會(huì)、調(diào)度會(huì)，分析收入形勢(shì)，做好收入預(yù)測(cè)工作，并針對(duì)存在的問(wèn)題，想辦法、出主意，當(dāng)好縣委、縣政府參謀助手。強(qiáng)化非稅征管，將非稅收入全面納入預(yù)算管理，并編好年初部門(mén)預(yù)算，統(tǒng)籌安排非稅收入，實(shí)行收支脫鉤。同時(shí)，加大征繳和監(jiān)管力度，加強(qiáng)票據(jù)管理，做到以票控費(fèi)，深挖增收潛力。盤(pán)活政府資產(chǎn)，通過(guò)整合、優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)資源，加快進(jìn)入二級(jí)市場(chǎng)處置，增加稅收收入和非稅收入，集聚政府財(cái)力。

（三）加強(qiáng)支出管理，提高保障能力。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)教育、文化、社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和保障性住房等事業(yè)的資金投入，全年民生支出共193862萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的82.41%。大力保障縣重點(diǎn)工程建設(shè)，投入資金1046萬(wàn)元用于農(nóng)村生活污水處理、垃圾處理基礎(chǔ)建設(shè)和處理服務(wù)；投入資金2478萬(wàn)元用于連灘、河口、大灣鎮(zhèn)省級(jí)新農(nóng)村建設(shè)示范片基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入資金3119萬(wàn)元用于城市擴(kuò)容提質(zhì)、優(yōu)化城市發(fā)展環(huán)境；投入資金36475萬(wàn)元用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；投入資金1520萬(wàn)元用于支持農(nóng)村公路建設(shè)，改善交通網(wǎng)絡(luò)；投入資金1765.5萬(wàn)元用于推進(jìn)基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；投入資金763萬(wàn)元用于加大中小河流治理；投入資金3555萬(wàn)元支持新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)工作。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，加快支出進(jìn)度，全年盤(pán)活財(cái)政存量資金7044萬(wàn)元，收回統(tǒng)籌資金7309萬(wàn)元。繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。全年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出3456.5萬(wàn)元，同比減支201.84萬(wàn)元，下降5.52%。扎實(shí)做好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策財(cái)政補(bǔ)貼工作，及時(shí)劃撥、發(fā)放各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策財(cái)政補(bǔ)貼。

（四）深化改革，提升管理水平。積極貫徹落實(shí)《新預(yù)算法》，實(shí)現(xiàn)了全口徑預(yù)算管理，并全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開(kāi)。全面實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度，將所有財(cái)政性資金支出，全部納入縣級(jí)財(cái)政監(jiān)控系統(tǒng)。嚴(yán)格落實(shí)稅費(fèi)減免政策，取消行政事業(yè)性收費(fèi)33項(xiàng)，暫停征收行政事業(yè)性收費(fèi)4項(xiàng)，暫停征收政府性基金5項(xiàng)。積極配合“營(yíng)改增”工作，與有關(guān)部門(mén)密切配合、順利交接，完成改革任務(wù)。積極開(kāi)展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動(dòng)，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)，全縣建立了15個(gè)鎮(zhèn)公共服務(wù)中心、177個(gè)村委和23個(gè)社區(qū)公共服務(wù)站，全方位覆蓋群眾生產(chǎn)生活的需要，大大方便了廣大群眾辦事。

（五）強(qiáng)化監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為。加大對(duì)財(cái)政收支監(jiān)督、會(huì)計(jì)監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督力度，精心組織開(kāi)展各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，促進(jìn)依規(guī)依法理財(cái)。加強(qiáng)財(cái)政投資審核，全年預(yù)算和結(jié)算審核項(xiàng)目共882項(xiàng)，其中預(yù)算送審資金126230萬(wàn)元，核減金額3807萬(wàn)元；結(jié)算送審資金49230萬(wàn)元，核減金額1423萬(wàn)元。積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)23個(gè)單位，共78個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金10298萬(wàn)元。做好政府采購(gòu)監(jiān)管工作。全年審批采購(gòu)申報(bào)項(xiàng)目263個(gè)，審批采購(gòu)預(yù)算金額67877萬(wàn)元，已開(kāi)標(biāo)采購(gòu)預(yù)算金額64785萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額64398萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金387萬(wàn)元，資金節(jié)約率為0.6%。

各位代表，總的來(lái)看，2016年我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政改革發(fā)展還面臨一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：財(cái)源缺乏，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力；剛性支出不斷增多，財(cái)政收支缺口增大，保障能力嚴(yán)重不足；預(yù)算編制還比較粗放，執(zhí)行約束力不夠強(qiáng)，導(dǎo)致調(diào)整追加頻繁；專(zhuān)項(xiàng)資金存量仍然較大，閑置現(xiàn)象依然存在。對(duì)于這些問(wèn)題和困難，我們將認(rèn)真研究，采取有力措施，切實(shí)加以解決。

2017年預(yù)算草案

2017年我縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，圍繞深化預(yù)算管理制度改革的總要求，強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算動(dòng)態(tài)平衡。堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活財(cái)政存量。突出發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保障民生兩大重點(diǎn)，保障重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出；加強(qiáng)政府投融資管理，控制債務(wù)規(guī)模，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。

根據(jù)上述總體要求，綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收支的狀況，提出如下預(yù)算草案：

一、公共財(cái)政預(yù)算

（一）全縣公共財(cái)政預(yù)算收入62838萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)57125萬(wàn)元增收5713萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。上級(jí)補(bǔ)助收入139826萬(wàn)元，調(diào)入資金10561萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4787萬(wàn)元，待償債置換一般債券上年結(jié)余收入11701萬(wàn)元，上年結(jié)余收入11236萬(wàn)元，收入合計(jì)240949萬(wàn)元。

（二）全縣公共財(cái)政預(yù)算支出233508萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出235229萬(wàn)元減支1721萬(wàn)元，下降0.73%。上解上級(jí)支出3254萬(wàn)元，債務(wù)還本支出4187萬(wàn)元，支出合計(jì)240949萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算

（一）政府性基金預(yù)算收入23456萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)7152萬(wàn)元增收16304萬(wàn)元，增長(zhǎng)227.96% 。轉(zhuǎn)移性收入6625萬(wàn)元，收入合計(jì)30081萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算支出18409萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出13775萬(wàn)元增支4634萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.64%。轉(zhuǎn)移性支出11672萬(wàn)元（其中調(diào)出資金10341萬(wàn)元），支出合計(jì)30081萬(wàn)元。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2017年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入40582萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.32%，上年結(jié)余49834.52萬(wàn)元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出32005.55萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.28%，結(jié)轉(zhuǎn)下年58410.97萬(wàn)元。

四、地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2017年，全縣地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入400萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)29.45%；全縣地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出400萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)29.45%。

五、2017年工作任務(wù)

圍繞上述預(yù)算安排，2017年要重點(diǎn)抓好以下四方面工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。

（一）抓收入保增長(zhǎng)，提升財(cái)政實(shí)力。面對(duì)復(fù)雜多變和增長(zhǎng)趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，積極培植新的稅源，做大收入規(guī)模；以強(qiáng)化服務(wù)、依法征管、科學(xué)組織、完善機(jī)制為抓手，全面加強(qiáng)財(cái)政收入管理；加強(qiáng)與國(guó)、地稅部門(mén)深度合作，強(qiáng)化綜合治稅工作機(jī)制，堵塞漏洞，應(yīng)收盡收；加強(qiáng)非稅收入征管，協(xié)調(diào)服務(wù)好非稅執(zhí)收單位，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，確保完成全年收入預(yù)期目標(biāo)。

（二）抓保障保重點(diǎn)，服務(wù)發(fā)展大局。科學(xué)調(diào)度資金，合理安排各項(xiàng)支出，保民生保重點(diǎn)，做到有保有壓，讓有限的資金發(fā)揮更大的效益；加大對(duì)十項(xiàng)民生支出的投入，著力補(bǔ)齊民生短板，確保民生支出占比穩(wěn)定在80%以上；通過(guò)加大財(cái)政投入、整合扶貧資金、創(chuàng)新金融扶貧機(jī)制等措施，打好精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP）的融資模式，逐步擴(kuò)大PPP模式在公共服務(wù)領(lǐng)域試點(diǎn)范圍，解決基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)化等建設(shè)中政府財(cái)力不足問(wèn)題；加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，繼續(xù)加大盤(pán)活財(cái)政存量資金力度；嚴(yán)格控制行政性支出，加大“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管力度，將節(jié)約的財(cái)政資金用于改善民生支出。

（三）抓改革強(qiáng)管理，完善財(cái)政體制。加強(qiáng)財(cái)政制度建設(shè)，推動(dòng)財(cái)政管理制度化、規(guī)范化，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平；全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，以法治理念和法治思維推進(jìn)財(cái)稅改革，將財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程納入法治化軌道；強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算編制；推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金特別是專(zhuān)項(xiàng)資金和項(xiàng)目的績(jī)效管理；探索建立以信息化為支撐，績(jī)效評(píng)價(jià)、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合、彼此制衡的財(cái)政運(yùn)行管理新機(jī)制；推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

（四）抓監(jiān)管促規(guī)范，提高運(yùn)行質(zhì)效。發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，加大對(duì)財(cái)政資金支出監(jiān)督力度，做到財(cái)政資金流向到哪里，監(jiān)督跟蹤到哪里，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠及時(shí)糾正。加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理監(jiān)督，將財(cái)政監(jiān)督關(guān)口前移，從源頭上杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。強(qiáng)化約束機(jī)制，加強(qiáng)資金監(jiān)管，建立健全內(nèi)部控制制度，完善覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，自覺(jué)接受人大、審計(jì)和社會(huì)各界的監(jiān)督，不斷提高科學(xué)理財(cái)水平。

各位代表，2017年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍十分嚴(yán)峻，財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，努力克服各種困難，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，圓滿(mǎn)完成全年財(cái)政收支任務(wù)。 

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縣十六屆人大二次會(huì)議秘書(shū)處　  2017年6月1日印發(fā)

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    政府采購(gòu)情況說(shuō)明

 2016年全年審批采購(gòu)申報(bào)項(xiàng)目263個(gè)，審批采購(gòu)預(yù)算金額67877萬(wàn)元，已開(kāi)標(biāo)采購(gòu)預(yù)算金額64785萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額64398萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金387萬(wàn)元，資金節(jié)約率為0.6%。

  三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

 落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增。2016年全年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出3456.5萬(wàn)元，同比減支201.84萬(wàn)元，下降5.52%。

  名詞解釋

1、政府全口徑預(yù)算管理

    指將全部政府收支納入預(yù)算，并接受與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開(kāi)透明。其基本內(nèi)容包括，一是所有政府收支應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算；二是政府預(yù)算體系包括公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

    2、公共預(yù)算

    指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

    3、政府性基金預(yù)算

    指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

    4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

    指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要包括從國(guó)家出資企業(yè)取得的利潤(rùn)、股利、股息和國(guó)有產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓收入、清算收入等，支出主要用于對(duì)國(guó)有經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及彌補(bǔ)一些國(guó)有企業(yè)的改革成本等。

    5、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

    指政府通過(guò)社會(huì)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)、政府公共預(yù)算安排等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保障支出的收支預(yù)算。

    6、預(yù)算績(jī)效管理

    預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門(mén)不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，有利于提升預(yù)算管理水平、增強(qiáng)單位支出責(zé)任、提高公共服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置、節(jié)約公共支出成本。

    預(yù)算績(jī)效管理是一個(gè)由績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理共同組成的綜合系統(tǒng)。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，要將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，使之與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督一起成為預(yù)算管理的有機(jī)組成部分，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

    7、全口徑財(cái)政收入

    指在預(yù)算年度內(nèi)，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)通過(guò)一定的形式和程序，有計(jì)劃地通過(guò)政府組織并取得的，由本級(jí)政府實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收入的總和。主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入、上劃收入和基金收入。

    8、地方公共財(cái)政預(yù)算收入

    指根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制規(guī)定，劃歸地方財(cái)政的稅收和非稅收入。主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等共享稅收地方分享部分，營(yíng)業(yè)稅、資源稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、車(chē)輛購(gòu)置稅、車(chē)船稅、印花稅、契稅、耕地占用稅、煙葉稅等地方固定稅收，以及非稅收入。

    9、非稅收入

    指由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織，依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)以外的財(cái)政收入。

    10、專(zhuān)項(xiàng)收入

    指環(huán)保、水利、國(guó)土等部門(mén)征收的，有專(zhuān)門(mén)用途的公共財(cái)政預(yù)算收入。包括排污費(fèi)收入、水資源費(fèi)收入、礦產(chǎn)資源專(zhuān)項(xiàng)收入（礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)收入、探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)收入、探礦權(quán)采礦權(quán)價(jià)款收入）和其他專(zhuān)項(xiàng)收入。

    11、行政事業(yè)性收費(fèi)收入

    指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織根據(jù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，依照國(guó)務(wù)院規(guī)定程序批準(zhǔn)，在向公民、法人提供特定服務(wù)的過(guò)程中，按照成本補(bǔ)償和非盈利原則向特定服務(wù)對(duì)象收取的費(fèi)用。

    12、罰沒(méi)收入

    指國(guó)家司法機(jī)關(guān)、依法具有行政處罰權(quán)的國(guó)家行政機(jī)關(guān)、法律法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織等依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，對(duì)公民、法人或者其他組織實(shí)施處罰所取得的罰款、沒(méi)收的違法所得、沒(méi)收的非法財(cái)物及其變價(jià)收入等。

    13、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

    指國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行公務(wù)員管理的的事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體以及其他組織的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，出租、出售、轉(zhuǎn)讓等取得的收入。包括場(chǎng)地和礦區(qū)使用費(fèi)收入、特種礦產(chǎn)品出售收入、專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備物資銷(xiāo)售收入、利息收入、非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入、出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)有償出讓和轉(zhuǎn)讓收入和其他國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入。

    14、轉(zhuǎn)移支付

    指上級(jí)政府通過(guò)預(yù)算安排的對(duì)下級(jí)政府無(wú)償?shù)馁Y金撥付。

    中央、省對(duì)地方的轉(zhuǎn)移支付主要可分為兩類(lèi)，一是一般性轉(zhuǎn)移支付，不規(guī)定具體用途，可由地方作為財(cái)力統(tǒng)籌安排使用，旨在促進(jìn)地方政府提供基本公共服務(wù)的均等化和保障國(guó)家出臺(tái)的重大政策實(shí)施；二是專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，為了實(shí)現(xiàn)中央、省特定政策目標(biāo)，專(zhuān)款專(zhuān)用。

    15、地方政府債券收入

    指為實(shí)施積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)地方安排配套資金和擴(kuò)大政府投資的能力，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意，2009年開(kāi)始發(fā)行，以省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市政府為使用和償還主體，由財(cái)政部代理發(fā)行并代辦還本付息和支付發(fā)行費(fèi)的可流通記賬式債券。

    16、轉(zhuǎn)移性收入

    包括返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金以及債券轉(zhuǎn)貸收入（市縣財(cái)政使用）、接受其他地區(qū)援助收入（受援市縣使用）等。

    17、返還性收入

    指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革后，對(duì)原屬于地方的收入劃為中央收入部分，給予地方的補(bǔ)償。包括消費(fèi)稅和增值稅稅收返還、所得稅基數(shù)返還、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還。

    18、政府性基金收入

    市本級(jí)基金收入主要項(xiàng)目包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入、散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金收入、新型墻體材料發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)基金收入和其他基金收入。

    19、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入

    指政府以出讓等方式配置國(guó)有土地使用權(quán)取得的全部土地價(jià)款，包括受讓人支付的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用和土地出讓收益等。具體包括以下幾項(xiàng)：

    （1）土地出讓總價(jià)款。是指以招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌和協(xié)議方式出讓國(guó)有土地使用權(quán)所確定的總成交價(jià)款，扣除財(cái)政部門(mén)已經(jīng)劃轉(zhuǎn)的國(guó)有土地收益基金和農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金后的余額。

    （2）補(bǔ)繳的土地價(jià)款。是指轉(zhuǎn)讓劃撥?chē)?guó)有土地使用權(quán)或者依法利用原劃撥土地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)性建設(shè)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款，變現(xiàn)處置抵押劃撥?chē)?guó)有土地使用權(quán)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款，轉(zhuǎn)讓房改房、經(jīng)濟(jì)適用房等按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款以及改變出讓國(guó)有土地使用權(quán)的土地用途、容積率的土地使用條件應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款。

    （3）劃撥土地收入。是指土地使用者以劃撥方式取得的國(guó)有土地使用權(quán)，依法向市、縣人民政府繳納的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)等費(fèi)用。

    （4）其他土地出讓金收入。是指國(guó)土資源管理部門(mén)依法出租國(guó)有土地向承租者收取的土地租金收入、出租劃撥土地上的房屋應(yīng)當(dāng)上繳的土地收益等。

    2006年，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支管理的通知》（國(guó)辦發(fā)[2006]100號(hào)），規(guī)定自2007年1月1日起將國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入全額繳入國(guó)庫(kù)，納入地方政府性基金預(yù)算管理，支出全部通過(guò)基金預(yù)算予以安排。國(guó)有土地使用權(quán)出讓金主要用于土地開(kāi)發(fā)、城市和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性安居工程、水利、教育等支出。

    20、政府住房基金收入

    該項(xiàng)基金來(lái)源包括：按照國(guó)務(wù)院頒布的《住房公積金管理?xiàng)l例》以及財(cái)政部印發(fā)的《住房公積金財(cái)務(wù)管理辦法》（財(cái)綜[1999]59號(hào)）和《住房公積金財(cái)務(wù)管理補(bǔ)充辦法》（財(cái)綜[1999]149號(hào)）的規(guī)定，各級(jí)住房公積金管理機(jī)構(gòu)從住房公積金增值收益中上交財(cái)政的管理費(fèi)用、廉租住房補(bǔ)充資金；按照《財(cái)政部關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于解決城市低收入家庭住房困難若干意見(jiàn)的通知》（財(cái)綜[2007]53號(hào)）的規(guī)定，取得的廉租住房租金收入；其他住房基金收入。該項(xiàng)基金專(zhuān)項(xiàng)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)管理費(fèi)用、發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼、實(shí)物配租、以及廉租房維護(hù)和管理、房管機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)制等支出。

    21、殘疾人就業(yè)保障金收入

    1995年，財(cái)政部發(fā)布了《殘疾人就業(yè)保障金管理暫行辦法》（財(cái)綜字[1995]5號(hào)）。在實(shí)施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達(dá)不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計(jì)算繳納殘疾人就業(yè)保障金。殘疾人就業(yè)保障金主要用于支持殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)、職業(yè)康復(fù)、農(nóng)村殘疾人生產(chǎn)以及獎(jiǎng)勵(lì)安置殘疾人就業(yè)的單位。

    22、散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金收入

    2002年，財(cái)政部、原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布了《散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金征收和使用管理辦法》（財(cái)綜[2002]23號(hào)）。該項(xiàng)基金對(duì)袋裝水泥生產(chǎn)企業(yè)和使用單位征收，征收標(biāo)準(zhǔn)為：對(duì)水泥生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售袋裝水泥，按最高不超過(guò)每噸1元征收；對(duì)使用袋裝水泥的單位，按最高不超過(guò)每噸3元征收；具體征收標(biāo)準(zhǔn)由各省、自治區(qū)、直轄市制定。該項(xiàng)基金全額繳入地方國(guó)庫(kù)，納入地方財(cái)政預(yù)算管理，專(zhuān)項(xiàng)用于散裝水泥專(zhuān)用設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、項(xiàng)目貸款貼息、新技術(shù)開(kāi)發(fā)示范推廣等。

    23、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

    本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要項(xiàng)目包括利潤(rùn)收入，股利、股息收入，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和其他收入。

    24、利潤(rùn)收入

    指國(guó)有獨(dú)資企業(yè)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)上交國(guó)家的利潤(rùn)。

    25、股利、股息收入

    指國(guó)有控股、參股企業(yè)國(guó)有股權(quán)（股份）獲得的股利、股息收入。

    26、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入

    指轉(zhuǎn)讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)、股權(quán)（股份）獲得的收入。

    27、地方公共財(cái)政預(yù)算支出

    指按照現(xiàn)行中央政府與地方政府事權(quán)的劃分，經(jīng)省以下各級(jí)人大批準(zhǔn)，用于保障地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)支出。主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、資源勘探電力信息等事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、金融監(jiān)管等事務(wù)、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)、預(yù)備費(fèi)、國(guó)債還本付息支出和其他支出等。

    28、民生支出

    民生支出指財(cái)政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土海洋氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)等支出科目的總和，不包括一般公共服務(wù)、公共安全、資源勘探電力信息等事務(wù)、金融監(jiān)管等事務(wù)、其他支出等支出科目。

    29、政府性基金支出

    指本級(jí)政府性基金安排的各項(xiàng)支出。