2017年度郁南縣科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2017年縣科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

第二部分 2017年縣科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算表

一、2017 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、2017 年一般公共預(yù)算支出表

三、2017 年一般公共預(yù)算基本支出表

四、2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分 2017 年縣科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

2017年縣科技局設(shè)4 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、工業(yè)科技股、農(nóng)村科技股、科技成果管理股。

縣科學(xué)技術(shù)局的主要職能是：

    1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣科技政策和實(shí)施辦法并組織實(shí)施。

    2、會同縣有關(guān)部門提出全縣科技發(fā)展的重點(diǎn)、優(yōu)先領(lǐng)域政策性建議；會同縣有關(guān)部門組織編制科技發(fā)展中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃。推進(jìn)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力。

    3、組織制定和申報(bào)實(shí)施科技攻關(guān)、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃、科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃、重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃、省部、省院合作及科技特派員專項(xiàng)計(jì)劃，會同縣有關(guān)部門組織編制縣級工程技術(shù)研究開發(fā)中心組建計(jì)劃，加強(qiáng)宏觀管理。

4、強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及運(yùn)用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工作，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；培育和指導(dǎo)各種科技示范推廣基地建設(shè)；培育和指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)助抓好高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定工作，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督使用歸口管理的科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)費(fèi)（原科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）、科技創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)基金和科技發(fā)展基金。

6、牽頭擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，組織實(shí)施深化產(chǎn)學(xué)研合作行動計(jì)劃，會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

7、會同有關(guān)部門開展對外科技合作與交流活動。

8、負(fù)責(zé)管理科技成果、科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場等工作；促進(jìn)民營科技工作，制定科學(xué)技術(shù)普及工作計(jì)劃，推動科普工作發(fā)展；促進(jìn)科技咨詢、科技評估等科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展，推動科技服務(wù)體系的建立。

9、負(fù)責(zé)科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計(jì)的管理工作；指導(dǎo)全縣生產(chǎn)力促進(jìn)機(jī)構(gòu)工作。

10、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

11、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)專利工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣專利工作發(fā)展規(guī)劃，編制年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)專利行政執(zhí)法工作及市場監(jiān)督管理工作，依法處理和調(diào)解專利糾紛、查處專利違法行為；組織協(xié)調(diào)全縣保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略。

12、承辦縣人民政府和省市科技廳、省市地震局、省市知識產(chǎn)權(quán)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

縣科學(xué)技術(shù)局（掛縣地震局、縣知識產(chǎn)權(quán)局牌子）與科學(xué)技術(shù)協(xié)會合署辦公。本局在職共有事業(yè)編制11人，其中：科學(xué)技術(shù)局行政機(jī)關(guān)事業(yè)編制 8人、科學(xué)技術(shù)協(xié)會行政機(jī)關(guān)事業(yè)編制2人，核撥事業(yè)編制 1人；離退休人員共 7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會和中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊扣省委“十六字”方針，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動適應(yīng)新常態(tài)，突出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，發(fā)展高新產(chǎn)業(yè)，壯大縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力，把經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效放在更重要位置，同步推進(jìn)改革開放與法治建設(shè)，提高生態(tài)建設(shè)水平，增進(jìn)民生福祉，保持社會和諧穩(wěn)定，為與全省全國同步全面建成小康社會奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第二部分  郁南縣科學(xué)技術(shù)局2017年部門預(yù)算表

第三部分  郁南縣科學(xué)技術(shù)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況2017年本部門收入預(yù)算萬元，上年收入預(yù)算481.83萬元，比上年增加225.34萬元，上升47%，主要原因是省市上級部門增加下?lián)芰水a(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算481.83萬元，比上年增加225.34萬元，上升47%，主要原因是省市上級部門增加下?lián)芰水a(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.14萬元，比上年減少0.16萬元，下降0.69%，主要原因要是在職人員減少2人，公務(wù)接待費(fèi)同時減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元，比上年持平不變；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比上年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

  2017 年公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排  119.51萬元，占預(yù)算撥款支出的 25 %。比上年增加7.02萬元，增長6.8%，主要原因是工資福利提升了。其中：工資福利支出77.14萬元(基本工資20.49萬元，津貼補(bǔ)貼39.64萬元，績效工資0萬元，其他工資福利支出14.39萬元，社會保障繳費(fèi)2.62萬元)；對個人和家庭的補(bǔ)助35.87萬元（死亡撫恤 0萬元，統(tǒng)發(fā)離退休人員退休費(fèi)34.07萬元， 離退休人員住房補(bǔ)貼0萬元，住房公積金1.8萬元）；商品和服務(wù)支出6.5萬元（辦公費(fèi)3.36萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.64萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.5萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元）。

項(xiàng)目支出預(yù)算362.32萬元，占預(yù)算撥款支出的75%，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出362.32萬元，基本建設(shè)支出0 萬元，其他支出 0萬元。

專項(xiàng)商品和服務(wù)支出362.32萬元,具體明細(xì)支出有應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目85萬元，科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項(xiàng)目15萬元，科普活動項(xiàng)目6萬元，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)238.32萬元，科普活動10萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出13萬元。

基本建設(shè)支出0萬元具體明細(xì)有：無項(xiàng)目0 萬元。

其他支出0萬元具體明細(xì)有：無項(xiàng)目0萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

     五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，2017年預(yù)計(jì)購置/報(bào)廢0輛等。單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺，價值100以上專用設(shè)備0臺。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況，預(yù)算績效信息公開正在籌備中。

名詞解釋

財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，指部屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

一般公共服務(wù)支出：一般公共服務(wù)支出主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

文化體育與傳媒支出，指用于納入財(cái)政部部門預(yù)算管理的部屬事業(yè)單位中國財(cái)政雜志社用自身的事業(yè)收入和經(jīng)營收入安排的支出。

社會保障和就業(yè)支出，指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是離退休職工工資及管理方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

住房保障支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

工資福利支出，指基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出，是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)，也稱退休金、養(yǎng)老金，是一種最主要的養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。即國家有關(guān)文件規(guī)定:在勞動者年老或喪失勞動能力后，根據(jù)他們對社會所作的貢獻(xiàn)和所具備的享受養(yǎng)老保險(xiǎn)資格或退休條件，按月或一次性以貨幣形式支付的保險(xiǎn)待遇，是造福社會的需要，主要用于保障職工退休后的基本生活需要。

撫恤金，撫恤金是發(fā)給傷殘人員或死者家屬的費(fèi)用。撫恤金是國家按照相關(guān)規(guī)定對特殊人員撫慰(撫慰包括精神撫慰和物質(zhì)撫慰等)和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

生活補(bǔ)助費(fèi)，是指由于某些特定事件或原因，而給納稅人本人或其家庭的正常生活，造成一定困難。其任職單位按國家規(guī)定，從提留的福利費(fèi)，或者工會經(jīng)費(fèi)，中向其支付的臨時性生活困難補(bǔ)助。這里的"生活補(bǔ)助費(fèi)"與勞動法律法規(guī)規(guī)定的"經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金"等同。是當(dāng)時國企實(shí)行勞動合同制度對國企職工的一種特定救濟(jì)，適用原規(guī)定的領(lǐng)取生活補(bǔ)助費(fèi)的，不再適用一般規(guī)定領(lǐng)取"經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金"。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補(bǔ)貼，又稱住房提租補(bǔ)貼， 是對住房在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的低收入職工家庭，符合當(dāng)?shù)厥校h）級以上人民政府規(guī)定的租金補(bǔ)助條件的，企業(yè)可適當(dāng)給予困難補(bǔ)助。是一種無償性補(bǔ)助支出，屬于統(tǒng)籌項(xiàng)目內(nèi)補(bǔ)貼，與住房公積金、購房補(bǔ)貼一起同屬于住房補(bǔ)貼范疇。

商品和服務(wù)支出，是指辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

辦公費(fèi)，反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)，反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi)，是辦事過程中所產(chǎn)生的費(fèi)用。“手續(xù)”（英語：commission charge ）一詞的解釋為“辦事的程序”。

郵電費(fèi)，反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。

差旅費(fèi)，反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修（護(hù)）費(fèi)也稱檢修費(fèi)， 是高級技工或者有維修資質(zhì)的單位在為客戶提供維修服務(wù)是收取的費(fèi)用叫做維修費(fèi)。

租賃費(fèi)，指企業(yè)為租賃設(shè)備而發(fā)生的所有現(xiàn)金流出量。包括租金、設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)、利息、手續(xù)費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、名義購買費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)用包括用人單位為了對勞動者進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)而支付的有憑證的培訓(xùn)費(fèi)用、培訓(xùn)期間的差旅費(fèi)用以及因培訓(xùn)產(chǎn)生的用于該勞動者的其他直接費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)，即個人所得稅中的勞務(wù)報(bào)酬是指個人獨(dú)立從事各種非雇傭的各種勞務(wù)所取得的所得，它與工資薪金所得的區(qū)別在于勞務(wù)報(bào)酬是獨(dú)立個人從事自由職業(yè)取得的所得，而工資薪金所得屬于非獨(dú)立個人勞務(wù)活動。即在機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位中任職、受雇而得到的報(bào)酬，存在雇傭與被雇傭關(guān)系。

福利費(fèi)是企業(yè)按照工資總額的14%提取，主要用于職工的醫(yī)藥費(fèi)，醫(yī)護(hù)人員工資，醫(yī)務(wù)經(jīng)費(fèi),職工因公負(fù)傷赴外地就醫(yī)路費(fèi)，職工生活困難補(bǔ)助，職工浴室，理發(fā)室，幼兒園，托兒所人員的工資的費(fèi)用。

其他資本性支出，是指房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、產(chǎn)權(quán)參股、其他資本性支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

                                   2017年3月23日