目       錄

第一部分   郁南縣科技局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  縣科技局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   郁南縣科技局概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

   1、科技局主要職責(zé)：

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

2016年縣科技局設(shè)4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、工業(yè)科技股、農(nóng)村科技股、科技成果管理股。

縣科學(xué)技術(shù)局的主要職能是：

    1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣科技政策和實(shí)施辦法并組織實(shí)施。

    2、會(huì)同縣有關(guān)部門(mén)提出全縣科技發(fā)展的重點(diǎn)、優(yōu)先領(lǐng)域政策性建議；會(huì)同縣有關(guān)部門(mén)組織編制科技發(fā)展中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃。推進(jìn)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力。

    3、組織制定和申報(bào)實(shí)施科技攻關(guān)、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃、科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃、重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃、省部、省院合作及科技特派員專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，會(huì)同縣有關(guān)部門(mén)組織編制縣級(jí)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心組建計(jì)劃，加強(qiáng)宏觀管理。

4、強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及運(yùn)用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工作，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；培育和指導(dǎo)各種科技示范推廣基地建設(shè)；培育和指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)助抓好高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定工作，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督使用歸口管理的科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)（原科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）、科技創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合經(jīng)費(fèi)、科技專(zhuān)項(xiàng)基金和科技發(fā)展基金。

6、牽頭擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，組織實(shí)施深化產(chǎn)學(xué)研合作行動(dòng)計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)外科技合作與交流活動(dòng)。

8、負(fù)責(zé)管理科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)等工作；促進(jìn)民營(yíng)科技工作，制定科學(xué)技術(shù)普及工作計(jì)劃，推動(dòng)科普工作發(fā)展；促進(jìn)科技咨詢(xún)、科技評(píng)估等科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展，推動(dòng)科技服務(wù)體系的建立。

9、負(fù)責(zé)科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計(jì)的管理工作；指導(dǎo)全縣生產(chǎn)力促進(jìn)機(jī)構(gòu)工作。

10、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣防震減災(zāi)事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

11、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)專(zhuān)利工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣專(zhuān)利工作發(fā)展規(guī)劃，編制年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)專(zhuān)利行政執(zhí)法工作及市場(chǎng)監(jiān)督管理工作，依法處理和調(diào)解專(zhuān)利糾紛、查處專(zhuān)利違法行為；組織協(xié)調(diào)全縣保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略。

12、承辦縣人民政府和省市科技廳、省市地震局、省市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

縣科學(xué)技術(shù)局（掛縣地震局、縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子）與科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)合署辦公。本局在職共有事業(yè)編制11人，其中：科學(xué)技術(shù)局行政機(jī)關(guān)事業(yè)編制 8人、科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)行政機(jī)關(guān)事業(yè)編制2人，核撥事業(yè)編制 1人；離退休人員共 7人。

第二部分   郁南縣科技局2016年部門(mén)決算表

第三部分  郁南縣科技局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度縣科技局財(cái)政撥款收入總計(jì)603.73萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出總計(jì)603.73萬(wàn)元。

（一）年度收入總體情況

縣科技局2016年度總收入603.73萬(wàn)元，其中本年收入603.73萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入603.73萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加136.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)29 %。主要原因：一是職工工資福利提升了，二是我縣企業(yè)技術(shù)含量不斷提升，省市上級(jí)部門(mén)對(duì)相關(guān)企業(yè)增加下?lián)芰水a(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元。

5．其他收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

郁南縣科技局2016年度總支出638.89萬(wàn)元，其中本年支出638.89萬(wàn)元。具體情況如下：

1、科學(xué)技術(shù)支出572.87萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行89.23萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)118萬(wàn)元，其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出93.48萬(wàn)元，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系240.09萬(wàn)元，科普活動(dòng)6萬(wàn)元，科技獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出6.06萬(wàn)元。比2015年決算數(shù)增加了215.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)了60%，主要原因是一是職工工資福利提升了，二是我縣企業(yè)技術(shù)含量不斷提升，省市上級(jí)部門(mén)對(duì)相關(guān)企業(yè)增加下?lián)芰水a(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.37萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休33.37萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少6.89萬(wàn)元，下降17%，主要原因是退休人員減少。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.85萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療0.85萬(wàn)元，比2015年減少了2.23萬(wàn)元，下降72%。主要原因是離退休人員減少。

4、資源勘探信息等支出29萬(wàn)元，比2015年增加了29萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，主要是省市上級(jí)主管部門(mén)對(duì)企業(yè)的扶持增加。

5、國(guó)土海洋氣象等支出1萬(wàn)元，與上年持平。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

縣科技局2016年度總收入603.73萬(wàn)元，其中本年收入603.73萬(wàn)元。具體情況如下：1．財(cái)政撥款收入603.73萬(wàn)元。比年初預(yù)算增加了347.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)135%，主要原因是省市上級(jí)主管部門(mén)增加了我縣的企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研等科研經(jīng)費(fèi)的下?lián)?

郁南縣科技局2016年度財(cái)政撥款支出638.89萬(wàn)元，其中本年支出638.89萬(wàn)元。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出572.87萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行89.23萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)118萬(wàn)元，其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出93.48萬(wàn)元，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系240.09萬(wàn)元，科普活動(dòng)6萬(wàn)元，科技獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出6.06萬(wàn)元。比2015年增加了215.07萬(wàn)元。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.37萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休33.37萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少6.89萬(wàn)元,下降了17%，主要原因是退休人員減少。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.85萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療0.85萬(wàn)元，比2015年減少了2.23萬(wàn)元。

    4.資源勘探信息等支出29萬(wàn)元，比2015年增加了29萬(wàn)元。

5.國(guó)土海洋氣象等支出1萬(wàn)元，與上年持平。

    三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

科技局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.23萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.07萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算1.5萬(wàn)元的 100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.73萬(wàn)元，完成預(yù)算 0.8萬(wàn)元的91.25 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，增加接待費(fèi)支出。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.91萬(wàn)元，主要原因是減少了一輛公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年相比沒(méi)有變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.5萬(wàn)元，占67.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.73萬(wàn)元，占36.74 %。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出0萬(wàn)元，（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元，（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出 1.5萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于公務(wù)車(chē)正常運(yùn)行，油卡充值、路橋費(fèi)、車(chē)輛維護(hù)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0個(gè)，來(lái)訪外賓 0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共187人。主要用于上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作，周邊縣、市業(yè)務(wù)交流的接待支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.77萬(wàn)元，比上年增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%,主要原因是上級(jí)下達(dá)要求的業(yè)務(wù)量增加；主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等等。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金355萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。