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第一部分   郁南縣房地產管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 郁南縣房地產管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   郁南縣房地產管理局2016年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋

第一部分   郁南縣房地產管理局概況

一、部門主要職責

（一）負責全縣城鎮(zhèn)住房保障工作。擬訂城鎮(zhèn)住房保障

的相關政策并指導實施；配合有關部門做好城鎮(zhèn)住房保障住房資金安排并監(jiān)督實施；負責編制全縣住房保障和保障性安居工程中長期發(fā)展規(guī)劃和年度建設計劃并監(jiān)督實施。

（二）承擔推進全縣住房制度改革的責任。擬訂適合市

情的住房政策，指導住房建設和住房制度改革。

（三）承擔全縣房地產市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序的責任。會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂房地產業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策并監(jiān)督執(zhí)行。

（四）負責全縣房地產行業(yè)管理。負責指導、監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負責指導、監(jiān)督商品房預（銷）售管理；負責房地產市場交易管理；負責城鎮(zhèn)直管公房的管理；負責全縣危險房屋安全管理；負責各類住房政策性資金、住宅共用部位共用設施設備維修資金的監(jiān)督管理。

二、部門決算單位構成

 局參公事業(yè)編制16名，實有在職人員15人，退休1人；后勤服務編制2名，實有在職人員2名，人員經費由縣財政全額核撥。下屬事業(yè)單位安監(jiān)所、連灘所事業(yè)編制10名，實有在職人員8人，退休2人，人員經費按財政補助二類撥付。房地產交易中心、檔案管理中心事業(yè)編制14名，實有在職人員12名，退休2人，人員經費自理。另局退休人員23人，人員經費自理。

第二部分 郁南縣房地產管理局2016年部門決算表

第三部分 郁南縣房地產管理局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

郁南縣房地產管理局2016年度總收入1721.81萬元，其中本年收入1721.81萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1721.81萬元，比2015年決算數增加484.12萬元，增長39.11%。主要原因：一是公共租賃住房和其他保障性安居工程支出，二是補發(fā)2014年10月至2015年7月增資差額。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加（減少）萬元，增長（下降）0 %。

3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數增加（減少）萬元，增長（下降）0 %。

4．經營收入 0萬元，比上年決算數增加（減少）萬元，增長（下降）0 %。

5．其他收入 0萬元，比上年決算數增加（減少）萬元，增長（下降）0 %。

（二）年度支出總體情況

郁南縣房地產管理局2016年度總支出1721.81萬元，其中本年支出1721.81萬元。具體情況如下：

社會保障和就業(yè)支出4.72萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休經費，比2015年決算數增加0.67萬元，增長16.54%，主要原因是單位離退休人員增資。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.64萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療保險，比2015年決算數增加0.36萬元，增長8.41%，主要原因是單位部分醫(yī)療保險費十月份增加一個公務員。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出729萬元，主要支出人員工資和商品服務和城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出等，比2015年決算數減少186.13萬元，減少20.33%，主要原因是項目城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務減少。

4.債務付息支出18.62萬元，主要支出第四季度棚戶區(qū)還款利息。比2015年決算數增加18.62萬元，增長100%，主要支出第四季度棚戶區(qū)還款利息增加。

5.住房保障支出964.59萬元，主要支出項目是為職工購買住房公積金退休職工購房補貼和住房保障資金支出，比2015年決算數增加650.74萬元，增長207.34%，主要原因是2015年住房公積金未列入該項目決算支出，增加住房保障資金支出。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

郁南縣房地產管理局2016年度財政撥款收入合計1721.81萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1653.79萬元，比年初預算數增加232.58萬元，增長15.61%；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款收入68.02萬元，與年初預算數增加。

（二）2016年度財政撥款支出說明

郁南縣房地產管理局2016年度財政撥款支出合計1721.81萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1653.79萬元，比年初預算數增加232.58萬元，增長15.61%；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款收入68.02萬元，與年初預算數增加。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出4.72萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休經費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.64萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療保險；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出729萬元，主要支出人員工資和商品服務和城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出；債務付息支出18.62萬元，主要支出第四季度棚戶區(qū)還款利息；住房保障支出964.59萬元，主要支出項目是為職工購買住房公積金退休職工購房補貼和住房保障資金支。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

郁南縣房地產管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為20萬元，完成預算4.36萬元的458.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3萬元，完成預算3萬元的100%；公務接待費支出決算為17萬元，完成預算1.36萬元的125.00%。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是保障性住房檢查增加接待業(yè)務支出需要，公務運行維護費車輛持平。

與2015年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.30萬元，下降1.76%。其中：因公出國（境）費支出決算與去年決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.5萬元，增加50%；公務接待費支出決算減少0.30萬元，下降1.76%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因增加1輛公務車用車下鄉(xiāng)南部片業(yè)務，公務接待費支出減少的主要原因交流工作情況及下鄉(xiāng)業(yè)務發(fā)生的接待餐費支出減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3萬元，占15%；公務接待費支出17萬元，占85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出3萬元，2016年局機關及下屬公務用車保有量為2輛，主要用于處理公務、南部片下鄉(xiāng)業(yè)務。

3.公務接待費支出17萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬單位共發(fā)生國內接待108次，接待人數共968人。主要是由于相關單位交流工作和保障房檢查，單位自行解決食宿問題。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出197.20萬元，比2015年減少0.43萬元，降低0.22%。主要原因是：部分公用經費略有增減變動。具體支出有：辦公費10.96萬元，印刷費6.14萬元，手續(xù)費1.4萬元，水費1.77萬元，電費4.16萬元，郵電費5.06萬元，差旅費20萬元，維修（護）費2.4萬元，培訓費4.48萬元，公務接待費17萬元，工會經費2萬元，福利費21.85萬元，公務用車運行維護費3萬元，稅金及附加費用61.36萬元，其他商品和服務支出35.62萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于處理公務、南部片下鄉(xiāng)業(yè)務）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出尚未開展績效自評，正在籌備中。

第四部分  名詞解釋

社會保障和就業(yè)支出：社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、計劃生育等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督等支出。

住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等方面支出。

歸口管理的行政單位離退休費：反映行政單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、退休費護理費和其他補貼。

事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、退休費護理費和其他補貼。

死亡撫恤：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法，加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉業(yè)復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。）

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。        

購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉業(yè)復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

其他支出：本局決算的其他支出主要是原物價局的平價商店“三項建設”支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。）

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

手續(xù)費：反映單位支付各類手續(xù)費支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。